Faktúry - Stránka 375 z 393 - Dokumenty obce Jelka

Faktúra Vyhotovenie GEO plánu

ID: 220003 – GEODET Dávid Kemény

254,00 €

28.2.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 14.3.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 28.2.2022

Suma s DPH 254,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

GEODET Dávid Kemény - IČO:

Prílohy –

Faktúra Čierne, drvené kamenivo

ID: 2201023 – KOW s.r.o.

61,10 €

28.2.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 14.3.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 28.2.2022

Suma s DPH 61,10 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

KOW s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Nájom zariadenia 022022

ID: 722001 – Maxnetservices, s.r.o.

1 260,00 €

28.2.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 14.3.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 28.2.2022

Suma s DPH 1 260,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Maxnetservices, s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Kyernetická bezpečnosť

ID: 520220040 – DESIGNet, s.r.o.

102,00 €

28.2.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 14.3.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 28.2.2022

Suma s DPH 102,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

DESIGNet, s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Výmena kuchynskej prac. dosky

ID: 1 – Milan Kučerák - stolárstvo Kučko

230,00 €

28.2.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 14.3.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 28.2.2022

Suma s DPH 230,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Milan Kučerák - stolárstvo Kučko - IČO:

Prílohy –

Faktúra Vypracovanie podkladov- križovatka

ID: 20220007 – BSF -Project, s.r..o.

850,00 €

25.2.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 11.3.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 25.2.2022

Suma s DPH 850,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

BSF -Project, s.r..o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Vypracovanie podkladov- križovatka

ID: 20220007 – BSF -Project, s.r..o.

850,00 €

25.2.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 11.3.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 25.2.2022

Suma s DPH 850,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

BSF -Project, s.r..o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Logiotech myši k PC 2 ks

ID: 22261000212 – T.S.BOHEMIA a.s.

45,25 €

23.2.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 9.3.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 23.2.2022

Suma s DPH 45,25 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

T.S.BOHEMIA a.s. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Filips nást.svietidlo

ID: 362200853 – FEIM-SK, s.r.o.

75,19 €

23.2.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 9.3.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 23.2.2022

Suma s DPH 75,19 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

FEIM-SK, s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Logiotech myši k PC 2 ks

ID: 22261000212 – T.S.BOHEMIA a.s.

45,25 €

23.2.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 9.3.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 23.2.2022

Suma s DPH 45,25 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

T.S.BOHEMIA a.s. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Filips nást.svietidlo

ID: 362200853 – FEIM-SK, s.r.o.

75,19 €

23.2.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 9.3.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 23.2.2022

Suma s DPH 75,19 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

FEIM-SK, s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra ZSE VO Hlavná 78

ID: 7103665786 – ZE energia a.s.

511,49 €

21.2.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 7.3.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 21.2.2022

Suma s DPH 511,49 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

ZE energia a.s. - IČO:

Prílohy –

Povinné zverejňovanie