Faktúry - Stránka 374 z 387 - Dokumenty obce Jelka

Faktúra Apple Smart

ID: 3202204194 – WESTech spol.s.r.o.

55,00 €

9.2.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 23.2.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.2.2022

Suma s DPH 55,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

WESTech spol.s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Píla Stihl

ID: 220700154 – CROW-TECH

800,00 €

9.2.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 23.2.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.2.2022

Suma s DPH 800,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

CROW-TECH - IČO:

Prílohy –

Faktúra Režijný materiál

ID: 220700037 – CROW-TECH

30,41 €

9.2.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 10.2.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.2.2022

Suma s DPH 30,41 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

CROW-TECH - IČO:

Prílohy –

Faktúra Antigénne testy 25 ks

ID: 20220183 – MARTOINE s.r.o.

185,77 €

9.2.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 31.1.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.2.2022

Suma s DPH 185,77 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

MARTOINE s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Prenájom a čistenie kobercov Inku

ID: 26326016 – LINDSTROM

38,26 €

9.2.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 27.1.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.2.2022

Suma s DPH 38,26 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

LINDSTROM - IČO:

Prílohy –

Faktúra čítačka čiarových kódov

ID: 52220 – Alza.sk s.r.o.

32,50 €

7.2.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 21.2.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 7.2.2022

Suma s DPH 32,50 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Alza.sk s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Elektronizácia služieb 1.Q2022

ID: 22201059 – Lomtec .com a.s.

600,00 €

7.2.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 21.2.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 7.2.2022

Suma s DPH 600,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Lomtec .com a.s. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Odvoz odpadu za 012022

ID: 212201149 – AVE SK s.r.o.

5 561,58 €

7.2.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 21.2.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 7.2.2022

Suma s DPH 5 561,58 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

AVE SK s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Odvoz odpadu za 012022

ID: 212201134 – AVE SK s.r.o.

1 453,72 €

7.2.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 21.2.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 7.2.2022

Suma s DPH 1 453,72 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

AVE SK s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Ročná aktual. dát

ID: 2022083 – Národná geografická informačná s.r.o.

130,00 €

7.2.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 21.2.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 7.2.2022

Suma s DPH 130,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Národná geografická informačná s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra spis. obal a reg. denník

ID: 2229900221 – ŠEVT a.s.

222,72 €

7.2.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 21.2.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 7.2.2022

Suma s DPH 222,72 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

ŠEVT a.s. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Oprava ciest

ID: 20220015 – Július Ravasz-TRANSBETON

67,20 €

7.2.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 21.2.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 7.2.2022

Suma s DPH 67,20 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Július Ravasz-TRANSBETON - IČO:

Prílohy –

Povinné zverejňovanie