Faktúry - Stránka 376 z 420 - Dokumenty obce Jelka

Faktúra Uskladnenie odpadu 042022

ID: 2201063 – KOW s.r.o.

211,25 €

3.5.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 17.5.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 3.5.2022

Suma s DPH 211,25 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

KOW s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Dobitie – Umytie vozidla

ID: 9202205001 – T-Zone Wasch GO s.r.o.

60,00 €

2.5.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 16.5.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 2.5.2022

Suma s DPH 60,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

T-Zone Wasch GO s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Dobitie – Umytie vozidla

ID: 9202205001 – T-Zone Wasch GO s.r.o.

60,00 €

2.5.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 16.5.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 2.5.2022

Suma s DPH 60,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

T-Zone Wasch GO s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Prenájom a čistenie kobercov Inku

ID: 26326016 – LINDSTROM

42,05 €

1.5.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 15.5.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.5.2022

Suma s DPH 42,05 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

LINDSTROM - IČO:

Prílohy –

Faktúra Prenájom a čistenie kobercov Ocú , MKS

ID: 26605315 – LINDSTROM

44,88 €

1.5.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 15.5.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.5.2022

Suma s DPH 44,88 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

LINDSTROM - IČO:

Prílohy –

Faktúra Internetové služby 042022

ID: 5202201466 – MAXNETWORK , s r.o.

160,94 €

1.5.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 15.5.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.5.2022

Suma s DPH 160,94 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

MAXNETWORK , s r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Prenájom a čistenie kobercov Inku

ID: 26326016 – LINDSTROM

42,05 €

1.5.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 15.5.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.5.2022

Suma s DPH 42,05 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

LINDSTROM - IČO:

Prílohy –

Faktúra Prenájom a čistenie kobercov Ocú , MKS

ID: 26605315 – LINDSTROM

44,88 €

1.5.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 15.5.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.5.2022

Suma s DPH 44,88 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

LINDSTROM - IČO:

Prílohy –

Faktúra Internetové služby 042022

ID: 5202201466 – MAXNETWORK , s r.o.

160,94 €

1.5.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 15.5.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.5.2022

Suma s DPH 160,94 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

MAXNETWORK , s r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Fontána svetlo

ID: 229000150 – ZC s.r.o.

241,22 €

30.4.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 3.5.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 30.4.2022

Suma s DPH 241,22 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

ZC s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra TEQ One Stôl na šport.ihrisko

ID: 202211 – BeneSport consulting s.r.o.

2 698,80 €

30.4.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 14.5.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 30.4.2022

Suma s DPH 2 698,80 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

BeneSport consulting s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Vstavanie 1. mája -detské hry

ID: 9132573 – Barta Lajos

582,70 €

30.4.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 14.5.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 30.4.2022

Suma s DPH 582,70 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Barta Lajos - IČO:

Prílohy –

Povinné zverejňovanie