Faktúry - Stránka 401 z 420 - Dokumenty obce Jelka

Faktúra Záloha na plyn 022022

ID: 8688187947 – Slov.plynárenský priemysel

1 219,00 €

1.3.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 15.3.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.3.2022

Suma s DPH 1 219,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Slov.plynárenský priemysel - IČO:

Prílohy –

Faktúra Internetové služby 032022

ID: 5202200743 – MAXNETWORK , s r.o.

160,94 €

1.3.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 15.3.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.3.2022

Suma s DPH 160,94 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

MAXNETWORK , s r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Oprava a údržba GA552GF

ID: 22003 – Opravovňa-Bohony

222,90 €

1.3.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 15.3.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.3.2022

Suma s DPH 222,90 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Opravovňa-Bohony - IČO:

Prílohy –

Faktúra Licencia ESONA 022022

ID: 311220035 – MIM, s.r.o.

146,34 €

1.3.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 15.3.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.3.2022

Suma s DPH 146,34 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

MIM, s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Záloha na plyn 022022

ID: 8688187947 – Slov.plynárenský priemysel

1 219,00 €

1.3.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 15.3.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.3.2022

Suma s DPH 1 219,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Slov.plynárenský priemysel - IČO:

Prílohy –

Faktúra Internetové služby 032022

ID: 5202200743 – MAXNETWORK , s r.o.

160,94 €

1.3.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 15.3.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.3.2022

Suma s DPH 160,94 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

MAXNETWORK , s r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Oprava a údržba GA552GF

ID: 22003 – Opravovňa-Bohony

222,90 €

1.3.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 15.3.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.3.2022

Suma s DPH 222,90 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Opravovňa-Bohony - IČO:

Prílohy –

Faktúra Strava dochodcov 022022

ID: 220201 – Molnár František

731,68 €

28.2.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 14.3.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 28.2.2022

Suma s DPH 731,68 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Molnár František - IČO:

Prílohy –

Faktúra Servis výťahov

ID: 22220391 – SLOV lift s.r.o.

92,40 €

28.2.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 14.3.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 28.2.2022

Suma s DPH 92,40 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

SLOV lift s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Prenájom tlač.zariadenia

ID: 1202201634 – Z+M servis a.s.

95,24 €

28.2.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 14.3.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 28.2.2022

Suma s DPH 95,24 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Z+M servis a.s. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Oprava a údržba voz. GA552GF

ID: 2022012 – LK autodoprava Ladislav Kovács

198,00 €

28.2.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 14.3.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 28.2.2022

Suma s DPH 198,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

LK autodoprava Ladislav Kovács - IČO:

Prílohy –

Faktúra Oprava a údržba voz. GA714FU

ID: 2022013 – LK autodoprava Ladislav Kovács

395,00 €

28.2.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 14.3.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 28.2.2022

Suma s DPH 395,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

LK autodoprava Ladislav Kovács - IČO:

Prílohy –

Povinné zverejňovanie