Archív dokumentov uverejnených obcou Jelka.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra tonery
ID: FD/0225/25 – DAMEDIS s.r.o.
363,80 €
6.5.2025
Dátum vystavenia 28.4.2025
Dátum splatnosti 12.5.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 363,80 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ DAMEDIS s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Vodné a stočné / prevádzka/ od 21.10.2024-22.04.2025
ID: FD/0224/25 – Západoslovenská vodárenská spoločnosť
3,12 €
6.5.2025
Dátum vystavenia 28.4.2025
Dátum splatnosti 13.5.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 3,12 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Západoslovenská vodárenská spoločnosť
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Vodné a stočné / Hlboká/ od 27.03.2024-22.04.2025
ID: FD/0223/25 – Západoslovenská vodárenská spoločnosť
137,46 €
6.5.2025
Dátum vystavenia 28.4.2025
Dátum splatnosti 13.5.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 137,46 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Západoslovenská vodárenská spoločnosť
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Servis kamerového systému
ID: FD/0222/25 – MAXNETWORK
90,45 €
6.5.2025
Dátum vystavenia 30.4.2025
Dátum splatnosti 14.5.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 90,45 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ MAXNETWORK , s r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Fireport mesačný poplatok
ID: FD/0221/25 – FRP Services
15,99 €
6.5.2025
Dátum vystavenia 30.4.2025
Dátum splatnosti 16.5.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 15,99 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ FRP Services, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Dodanie a montáž infrapanelov do zdravotného strediska
ID: FD/0220/25 – Služby Jelka
739,85 €
6.5.2025
Dátum vystavenia 30.4.2025
Dátum splatnosti 14.5.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 739,85 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Služby Jelka, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Kosenie, údržba ciest a chodníkov, 042025
ID: FD/0219/25 – Služby Jelka
5 276,70 €
6.5.2025
Dátum vystavenia 30.4.2025
Dátum splatnosti 14.5.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 5 276,70 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Služby Jelka, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Panoramatické fotografovanie LPIS
ID: FD/0218/25 – T-MAPY s.r.o.
306,27 €
6.5.2025
Dátum vystavenia 28.4.2025
Dátum splatnosti 12.5.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 306,27 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ T-MAPY s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Prenájom Inku
ID: FD/0217/25 – LINDSTROM
59,73 €
6.5.2025
Dátum vystavenia 20.4.2025
Dátum splatnosti 8.5.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 59,73 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ LINDSTROM
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Prenájom Kobercov Ocú, MKS
ID: FD/0216/25 – LINDSTROM
63,71 €
6.5.2025
Dátum vystavenia 24.4.2025
Dátum splatnosti 8.5.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 63,71 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ LINDSTROM
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Drobná náradia, materiál stavebný, rukavice
ID: FD/0215/25 – Peter Török SUPERCOLORS
93,13 €
6.5.2025
Dátum vystavenia 30.4.2025
Dátum splatnosti 14.5.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 93,13 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Peter Török SUPERCOLORS
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Obuv pracovná pre zamestnancov
ID: FD/0214/25 – MAGERSTAV spol.s.r.o.
433,00 €
6.5.2025
Dátum vystavenia 28.4.2025
Dátum splatnosti 12.5.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 433,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ MAGERSTAV spol.s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
