Archív dokumentov uverejnených obcou Jelka.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra 346
ID: 346 – Alza.sk s.r.o.
21,90 €
21.5.2024
24.6.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 3.6.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 21.5.2024
Suma s DPH 21,90 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Alza.sk s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Switch Cudy 8 drobný nákup
Faktúra 345
ID: 345 – TME Slovakia s.r.o.
90,00 €
3.6.2024
24.6.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 17.6.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 3.6.2024
Suma s DPH 90,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ TME Slovakia s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Ochrany hrán
Faktúra 344
ID: 344 – AXATEM Projekt s.r.o.
930,00 €
22.5.2024
24.6.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 15.4.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 22.5.2024
Suma s DPH 930,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ AXATEM Projekt s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Stolárske práce – zariadenie Prestupné bývanie
Faktúra 343
ID: 343 – LK autodoprava Ladislav Kovács
1 024,00 €
22.5.2024
24.6.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 23.5.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 22.5.2024
Suma s DPH 1 024,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ LK autodoprava Ladislav Kovács
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Oprava a údržba Škoda Yeti
Faktúra 342
ID: 342 – MAXNETWORK
41,45 €
22.5.2024
24.6.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 5.6.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 22.5.2024
Suma s DPH 41,45 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ MAXNETWORK , s r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Servis kamier
Faktúra 341
ID: 341 – DANUM s.r.o.
330,00 €
22.5.2024
24.6.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 5.6.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 22.5.2024
Suma s DPH 330,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ DANUM s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Kolaudačný rozbor vody
Faktúra 340
ID: 340 – MAXNETWORK
447,85 €
22.5.2024
24.6.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 5.6.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 22.5.2024
Suma s DPH 447,85 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ MAXNETWORK , s r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
DKP kamera
Faktúra 339
ID: 339 – Katak Pro s.r.o.
527,00 €
21.5.2024
24.6.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 30.5.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 21.5.2024
Suma s DPH 527,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Katak Pro s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Sušiče na roku Komcentrum
Faktúra 338
ID: 338 – 3Wslovakia
296,70 €
21.5.2024
24.6.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 4.6.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 21.5.2024
Suma s DPH 296,70 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ 3Wslovakia
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Poplatky licenčné – cintorín
Faktúra 337
ID: 337 – EXACT Invest s.r.o.
1 041,72 €
21.5.2024
24.6.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 3.6.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 21.5.2024
Suma s DPH 1 041,72 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ EXACT Invest s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
čistiace prostriedky
Faktúra 336
ID: 336 – Lefay s.r.o.
24,37 €
21.5.2024
24.6.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 3.6.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 21.5.2024
Suma s DPH 24,37 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Lefay s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Parky detské volanty komponenty
Faktúra 335
ID: 335 – Családi Konyvklub s.r.o.
99,00 €
21.5.2024
24.6.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 3.6.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 21.5.2024
Suma s DPH 99,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Családi Konyvklub s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Kniha : A torténelmi felvidék
