Archív dokumentov uverejnených obcou Jelka.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra 839
ID: 839 – Karol Sucháň
96,00 €
2.12.2024
9.12.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.12.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 2.12.2024
Suma s DPH 96,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Karol Sucháň
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Služby BOZP, PO
Faktúra 838
ID: 838 – Johnny Servis s.r.o.
43,20 €
2.12.2024
9.12.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 16.12.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 2.12.2024
Suma s DPH 43,20 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Johnny Servis s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Prenájom WC kabíny pre zamest.VZ
Faktúra 837
ID: 837 – Norbert Németh
2 018,51 €
1.12.2024
9.12.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 15.12.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 1.12.2024
Suma s DPH 2 018,51 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Norbert Németh
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Vianoce dôchodcovia balíky
Faktúra 836
ID: 836 – Norbert Németh
564,60 €
1.12.2024
9.12.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 15.12.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 1.12.2024
Suma s DPH 564,60 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Norbert Németh
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Vianoce balíky zamestnanci
Faktúra 835
ID: 835 – Norbert Németh
650,00 €
1.12.2024
9.12.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 15.12.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 1.12.2024
Suma s DPH 650,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Norbert Németh
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Mikulášske balíky 130 ks do Mat. školy
Faktúra 834
ID: 834 – osobnyudaj.sk
82,80 €
1.12.2024
9.12.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 15.12.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 1.12.2024
Suma s DPH 82,80 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ osobnyudaj.sk, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Výkon zodpovednej osoby 122024
Faktúra 833
ID: 833 – FRP Services
15,60 €
1.12.2024
9.12.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 15.12.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 1.12.2024
Suma s DPH 15,60 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ FRP Services, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Fireport program pre PO
Faktúra 832
ID: 832 – MAXNETWORK
194,82 €
1.12.2024
9.12.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 15.12.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 1.12.2024
Suma s DPH 194,82 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ MAXNETWORK , s r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Internetové služby 122024
Faktúra 831
ID: 831 – Pierre Baguette s.r.o.
27,00 €
1.12.2024
9.12.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 15.12.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 1.12.2024
Suma s DPH 27,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Pierre Baguette s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Bagety na Obecnú akciu
Faktúra 830
ID: 830 – MABO.SK
346,73 €
30.11.2024
9.12.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 9.12.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 30.11.2024
Suma s DPH 346,73 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ MABO.SK
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Reprezentačné
Faktúra 829
ID: 829 – T-COM
114,92 €
30.11.2024
9.12.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.12.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 30.11.2024
Suma s DPH 114,92 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ T-COM
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Telekomunikačné služby
Faktúra 828
ID: 828 – Ekodvor s.r.o.
1 008,00 €
30.11.2024
9.12.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.12.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 30.11.2024
Suma s DPH 1 008,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Ekodvor s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Uloženie odpadu na Ekodvore
