Archív dokumentov uverejnených obcou Jelka.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra 262
ID: 262 – Alza.sk s.r.o.
76,08 €
11.4.2024
13.5.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 16.4.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 11.4.2024
Suma s DPH 76,08 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Alza.sk s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
nabíjačka baterií, slúchadlá
Faktúra 261
ID: 261 – LYRECO CE
141,48 €
11.4.2024
13.5.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 25.4.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 11.4.2024
Suma s DPH 141,48 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ LYRECO CE,SE
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Kancelárske potreby
Faktúra 260
ID: 260 – MAXNETWORK
203,35 €
11.4.2024
13.5.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 25.4.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 11.4.2024
Suma s DPH 203,35 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ MAXNETWORK , s r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Oprava kamerového systému
Faktúra 259
ID: 259 – i-center spol. sr.o.
1 684,37 €
11.4.2024
13.5.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 25.4.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 11.4.2024
Suma s DPH 1 684,37 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ i-center spol. sr.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Svietidlá uličné 15 ks
Faktúra 258
ID: 258 – Poradca podnikateľa
84,00 €
10.4.2024
13.5.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 24.4.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 10.4.2024
Suma s DPH 84,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Poradca podnikateľa
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Nový zákon o územnom plánovaní
Faktúra 257
ID: 257 – Peopold Pilo
1 320,00 €
10.4.2024
13.5.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 24.4.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 10.4.2024
Suma s DPH 1 320,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Peopold Pilo
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Práce : Komunitné centrum Jelka
Faktúra 256
ID: 256 – Jablotron Slovakia s.r.o.
10,76 €
10.4.2024
13.5.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 24.4.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 10.4.2024
Suma s DPH 10,76 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Jablotron Slovakia s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Bezp. SIM
Faktúra 255
ID: 255 – Global Green s.r.o.
194,40 €
10.4.2024
13.5.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 24.4.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 10.4.2024
Suma s DPH 194,40 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Global Green s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Zneškodnenie BIO odpadu
Faktúra 254
ID: 254 – Molnár František
285,00 €
10.4.2024
13.5.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 22.4.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 10.4.2024
Suma s DPH 285,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Molnár František
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Stravovanie voľby prezidenta II. kolo
Faktúra 253
ID: 253 – MAXNETWORK
41,45 €
10.4.2024
13.5.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 22.4.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 10.4.2024
Suma s DPH 41,45 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ MAXNETWORK , s r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
konfigurácia rozhlasu po servise
Faktúra 252
ID: 252 – SLOV lift s.r.o.
738,00 €
10.4.2024
13.5.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 18.4.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 10.4.2024
Suma s DPH 738,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ SLOV lift s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Montážny protokol – Opakovaná skúška výťah
Faktúra 251
ID: 251 – Kemény Fridrich
1 932,00 €
10.4.2024
13.5.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 20.4.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 10.4.2024
Suma s DPH 1 932,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Kemény Fridrich
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Kom. centrum – zariad.regále, kovové stoly
