Archív dokumentov uverejnených obcou Jelka.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra 890
ID: 890 – MA-RI Stav1 s.r.o. Jelka
990,00 €
20.12.2024
28.1.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 2.1.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie 20.12.2024
Suma s DPH 990,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ MA-RI Stav1 s.r.o. Jelka
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
úprava plochy na zbernom dvore
Faktúra 889
ID: 889 – SUPERCOLORS s.r.o.
43,07 €
20.12.2024
28.1.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 3.1.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie 20.12.2024
Suma s DPH 43,07 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ SUPERCOLORS s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Prevádzkový materiál
Faktúra 888
ID: 888 – Multimax s.r.o.
120,00 €
20.12.2024
28.1.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 3.1.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie 20.12.2024
Suma s DPH 120,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Multimax s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Oprava dverí
Faktúra 887
ID: 887 – AH MH s.r.o.
1 282,51 €
20.12.2024
28.1.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 1.1.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie 20.12.2024
Suma s DPH 1 282,51 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ AH MH s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Vianočné dary pre zamestnancov
Faktúra 886
ID: 886 – MK hlas s.r.o.
2,70 €
20.12.2024
28.1.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 31.12.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 20.12.2024
Suma s DPH 2,70 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ MK hlas s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
rozhlasový poplatok
Faktúra 885
ID: 885 – Tomáš Šichta
202,80 €
20.12.2024
28.1.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 31.12.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 20.12.2024
Suma s DPH 202,80 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Tomáš Šichta
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Oprava ohrievača v Mat.škole
Faktúra 884
ID: 884 – Ing. Szilárd Németh SINEX
3 355,00 €
20.12.2024
28.1.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 30.12.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 20.12.2024
Suma s DPH 3 355,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Ing. Szilárd Németh SINEX
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Jelčianske slovo 1650 kusov
Faktúra 883
ID: 883 – Szabotrans s.r.o.
100,00 €
20.12.2024
28.1.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 30.12.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 20.12.2024
Suma s DPH 100,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Szabotrans s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Preprava zam.zo Socfondu
Faktúra 882
ID: 882 – TOPSET Solutions s.r.o.
150,00 €
20.12.2024
28.1.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 24.12.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 20.12.2024
Suma s DPH 150,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ TOPSET Solutions s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Programy Topset
Faktúra 881
ID: 881 – OZ Zatúlané psíky Šaľa
20,00 €
20.12.2024
28.1.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 22.12.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 20.12.2024
Suma s DPH 20,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ OZ Zatúlané psíky Šaľa
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
paušálny poplatok zatúlané psíky
Faktúra 880
ID: 880 – Michal Turányi
6 690,60 €
20.12.2024
28.1.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 3.1.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie 20.12.2024
Suma s DPH 6 690,60 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Michal Turányi
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Zavlažovanie pred Prest.bývaním a Komcentrom
Faktúra 879
ID: 879 – Maxnetservices
1 440,00 €
30.11.2024
28.1.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 12.12.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 30.11.2024
Suma s DPH 1 440,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Maxnetservices, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Prenájom zariadenie Pult centr. ochrany 112024
