Archív dokumentov uverejnených obcou Jelka.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra 783
ID: 783 – GREENLOGY
64,09 €
8.11.2024
9.12.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 22.11.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 8.11.2024
Suma s DPH 64,09 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ GREENLOGY, a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Nedoplatok Vrbová 34 /VO 10/2024
Faktúra 782
ID: 782 – MAXNETWORK
141,80 €
8.11.2024
9.12.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 22.11.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 8.11.2024
Suma s DPH 141,80 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ MAXNETWORK , s r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Softvérové práce
Faktúra 781
ID: 781 – Vaše suveníry s.r.o.
3 782,16 €
7.11.2024
9.12.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 21.11.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 7.11.2024
Suma s DPH 3 782,16 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Vaše suveníry s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Vianočné dary pre dôchodcov
Faktúra 780
ID: 780 – Ing. Szilárd Németh SINEX
303,59 €
7.11.2024
9.12.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 21.11.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 7.11.2024
Suma s DPH 303,59 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Ing. Szilárd Németh SINEX
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Vianočné dary pre zamestancov
Faktúra 779
ID: 779 – FCC Trnava s.r.o.
9 667,29 €
6.11.2024
9.12.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.11.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 6.11.2024
Suma s DPH 9 667,29 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ FCC Trnava s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Služby v odpadovom hospodárstve 102024
Faktúra 778
ID: 778 – Peteri Marián AUDIT
3 180,00 €
6.11.2024
9.12.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 20.11.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 6.11.2024
Suma s DPH 3 180,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Peteri Marián AUDIT
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Audit účtovnej závierky za rok 2023
Faktúra 777
ID: 777 – FiškalPro
150,00 €
5.11.2024
9.12.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 19.11.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 5.11.2024
Suma s DPH 150,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ FiškalPro
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Svet pokl. upgrade Fiskal pro
Faktúra 776
ID: 776 – PYROKOMPLET s.r.o.
387,91 €
5.11.2024
9.12.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 19.11.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 5.11.2024
Suma s DPH 387,91 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ PYROKOMPLET s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Pracovný odev, bunda hasiči
Faktúra 775
ID: 775 – Alphabet group s.r..
350,00 €
4.11.2024
9.12.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 18.11.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 4.11.2024
Suma s DPH 350,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Alphabet group s.r..
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Predplatné za správu sms hlásnika
Faktúra 774
ID: 774 – SLOV lift s.r.o.
92,40 €
4.11.2024
9.12.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 18.11.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 4.11.2024
Suma s DPH 92,40 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ SLOV lift s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
servis výťahov 102024
Faktúra 773
ID: 773 – Baros stav s.r.o.
420,00 €
4.11.2024
9.12.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 18.11.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 4.11.2024
Suma s DPH 420,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Baros stav s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Vodoinšt.práce pri Zdravotnom stredisku
Faktúra 772
ID: 772 – MA-RI Stav1 s.r.o. Jelka
2 592,00 €
2.11.2024
9.12.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 16.11.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 2.11.2024
Suma s DPH 2 592,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ MA-RI Stav1 s.r.o. Jelka
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Výkopové práce pri zbernom dvore a Kom.centre
