Archív dokumentov uverejnených obcou Jelka.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra Oblečenie pre MOaPS
ID: FD/0657/25 – Gaudio s.r.o.
295,69 €
22.12.2025
Dátum vystavenia 10.11.2025
Dátum splatnosti 30.11.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 295,69 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Gaudio s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
20250019
Faktúra Mobler sk.- Testy
ID: FD/0656/25 – Soldierboy s.r.o.
114,99 €
22.12.2025
Dátum vystavenia 19.11.2025
Dátum splatnosti 19.11.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 114,99 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Soldierboy s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
253000691
Faktúra Prenájom kobercov Inku
ID: FD/0655/25 – LINDSTROM
59,73 €
22.12.2025
Dátum vystavenia 5.11.2025
Dátum splatnosti 19.11.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 59,73 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ LINDSTROM
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
2744639
Faktúra Prenájom Kobercov Ocú, MKS
ID: FD/0654/25 – LINDSTROM
55,02 €
22.12.2025
Dátum vystavenia 2.11.2025
Dátum splatnosti 19.11.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 55,02 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ LINDSTROM
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
2738010
Faktúra Poplatok paušálny Zatúlané psy
ID: FD/0653/25 – OZ Zatúlané psíky Šaľa
20,00 €
22.12.2025
Dátum vystavenia 1.11.2025
Dátum splatnosti 21.11.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 20,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ OZ Zatúlané psíky Šaľa
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
20250241
Faktúra Projektová dokumentácia Parkovisko ZŠ Jelka
ID: FD/0652/25 – MNPA s.r.o.
5 805,60 €
22.12.2025
Dátum vystavenia 6.11.2025
Dátum splatnosti 19.11.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 5 805,60 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ MNPA s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
2025045
Faktúra Projektová dokumentácia Modernizácia domu smútku Jelka
ID: FD/0651/25 – MNPA s.r.o.
6 383,70 €
22.12.2025
Dátum vystavenia 30.10.2025
Dátum splatnosti 13.11.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 6 383,70 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ MNPA s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
2025042
Faktúra údržba vozidla GA 552 GF Škoda Yeti
ID: FD/0650/25 – LK autodoprava Ladislav Kovács
2 050,00 €
22.12.2025
Dátum vystavenia 4.11.2025
Dátum splatnosti 18.11.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 2 050,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ LK autodoprava Ladislav Kovács
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
2025/101
Faktúra údržba vozidla GA 714 FU Škoda Yeti
ID: FD/0649/25 – LK autodoprava Ladislav Kovács
1 189,00 €
22.12.2025
Dátum vystavenia 3.11.2025
Dátum splatnosti 18.11.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 1 189,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ LK autodoprava Ladislav Kovács
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
2025/100
Faktúra EE Budova Obecn. úradu
ID: FD/0648/25 – Greenlogy
126,63 €
22.12.2025
Dátum vystavenia 6.11.2025
Dátum splatnosti 20.11.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 126,63 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Greenlogy, a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
7225214153
Faktúra EE VO CesNova 1
ID: FD/0647/25 – Greenlogy
60,36 €
22.12.2025
Dátum vystavenia 6.11.2025
Dátum splatnosti 20.11.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 60,36 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Greenlogy, a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
7225214153
Faktúra EE VO Vrbová 34
ID: FD/0646/25 – Greenlogy
73,09 €
22.12.2025
Dátum vystavenia 6.11.2025
Dátum splatnosti 20.11.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 73,09 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Greenlogy, a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
722521454
