Archív dokumentov uverejnených obcou Jelka.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra Nabíjačka
ID: FD/0547/25 – CROW-TECH
34,29 €
30.10.2025
Dátum vystavenia 30.9.2025
Dátum splatnosti 14.10.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 34,29 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ CROW-TECH
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
250702388
Faktúra Kľučky vchodových dverí, kovanie vchodových dverí
ID: FD/0546/25 – Multimax s.r.o.
340,10 €
30.10.2025
Dátum vystavenia 30.9.2025
Dátum splatnosti 14.10.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 340,10 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Multimax s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
250046
Faktúra vývoz odpadovej vody fut.ihrisko, mlyn
ID: FD/0545/25 – Németh Ernest
330,00 €
30.10.2025
Dátum vystavenia 29.9.2025
Dátum splatnosti 10.10.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 330,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Németh Ernest
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
2025040
Faktúra Hotel pre Teambilding so Socfondu
ID: FD/0544/25 – Danubius Hotels Zrt
1 791,00 €
30.10.2025
Dátum vystavenia 30.9.2025
Dátum splatnosti 14.10.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 1 791,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Danubius Hotels Zrt
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
10401223917
Faktúra prevádzkový stavebný a drobný materiál
ID: FD/0543/25 – Supercolors s.r.o. Hlavná
384,10 €
30.10.2025
Dátum vystavenia 30.9.2025
Dátum splatnosti 14.10.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 384,10 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Supercolors s.r.o. Hlavná, Jelka
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
25220379
Faktúra výkon kybernetickej bezpečnosti
ID: FD/0542/25 – DESIGNet
104,55 €
30.10.2025
Dátum vystavenia 28.9.2025
Dátum splatnosti 12.10.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 104,55 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ DESIGNet, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
520250241
Faktúra Kancelárske potreby, tlačivá
ID: FD/0541/25 – 3P slúži Vám
186,10 €
30.10.2025
Dátum vystavenia 29.9.2025
Dátum splatnosti 13.10.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 186,10 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ 3P slúži Vám, s.r.o. Sládkovičovo
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
25070889
Faktúra Prepravné náklady Obec kultúra
ID: FD/0540/25 – Szabotrans s.r.o.
500,00 €
30.10.2025
Dátum vystavenia 29.9.2025
Dátum splatnosti 3.10.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 500,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Szabotrans s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
2250064
Faktúra Prenájom Kobercov Ocú, MKS
ID: FD/0539/25 – LINDSTROM
55,02 €
30.10.2025
Dátum vystavenia 21.9.2025
Dátum splatnosti 30.9.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 55,02 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ LINDSTROM
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
2727862
Faktúra Prenájom kobercov Inku
ID: FD/0538/25 – LINDSTROM
59,73 €
30.10.2025
Dátum vystavenia 21.9.2025
Dátum splatnosti 30.9.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 59,73 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ LINDSTROM
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
2717898
Faktúra Servis Kyocera
ID: FD/0537/25 – GRIPEX s.r.o.
260,76 €
30.10.2025
Dátum vystavenia 21.9.2025
Dátum splatnosti 5.10.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 260,76 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ GRIPEX s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
2025306
Faktúra Prepravné Jelka – Szil
ID: FD/0536/25 – POLA lines s.r.o.
875,00 €
30.10.2025
Dátum vystavenia 21.9.2025
Dátum splatnosti 25.9.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 875,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ POLA lines s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
2025186
