Archív dokumentov uverejnených obcou Jelka.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra 849
ID: 849 – Ing. Tunde Panyikova
197,07 €
6.12.2024
28.1.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 6.12.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 6.12.2024
Suma s DPH 197,07 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Ing. Tunde Panyikova
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Znalecký posudok
Faktúra 848
ID: 848 – LYRECO CE
176,21 €
9.12.2024
28.1.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 6.12.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 9.12.2024
Suma s DPH 176,21 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ LYRECO CE,SE
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Kanc.potreby
Faktúra 847
ID: 847 – Pavelka Tomáš
138,31 €
6.12.2024
28.1.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.12.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 6.12.2024
Suma s DPH 138,31 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Pavelka Tomáš
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
termostat
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 15.12.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 9.12.2024
Suma s DPH 359,14 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ T-COM
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Telekomunikačné poplatky
Faktúra 845
ID: 845 – Baros stav s.r.o.
410,00 €
6.12.2024
28.1.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 16.12.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 6.12.2024
Suma s DPH 410,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Baros stav s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Opravné práce v kotolni v kult.dome
Faktúra 844
ID: 844 – Služby Jelka
6 081,60 €
6.12.2024
28.1.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 20.12.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 6.12.2024
Suma s DPH 6 081,60 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Služby Jelka, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
práce vo verejnej zeleni a zemné ručné práce
Faktúra 843
ID: 843 – SLOV lift s.r.o.
92,40 €
4.12.2024
9.12.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 18.12.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 4.12.2024
Suma s DPH 92,40 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ SLOV lift s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
servis výťahov 112024
Faktúra 842
ID: 842 – MAXNETWORK
223,44 €
3.12.2024
9.12.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 17.12.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 3.12.2024
Suma s DPH 223,44 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ MAXNETWORK , s r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Stiahnutie kamerového záznamu 7x
Faktúra 841
ID: 841 – Szabotrans s.r.o.
100,00 €
3.12.2024
9.12.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 17.12.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 3.12.2024
Suma s DPH 100,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Szabotrans s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Preprava TJ Jelka
Faktúra 840
ID: 840 – Szabotrans s.r.o.
200,00 €
3.12.2024
9.12.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 17.12.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 3.12.2024
Suma s DPH 200,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Szabotrans s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Preprava zam.zo Socfondu
Faktúra 839
ID: 839 – Karol Sucháň
96,00 €
2.12.2024
9.12.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.12.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 2.12.2024
Suma s DPH 96,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Karol Sucháň
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Služby BOZP, PO
Faktúra 838
ID: 838 – Johnny Servis s.r.o.
43,20 €
2.12.2024
9.12.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 16.12.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 2.12.2024
Suma s DPH 43,20 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Johnny Servis s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Prenájom WC kabíny pre zamest.VZ
