Faktúry - Stránka 7 z 404 - Dokumenty obce Jelka

Faktúra Defibrilátor prístroj

ID: FD/0382/26 – MEDSOL Slovakia s.r.o.

243,54 €

4.6.2026

Dátum vystavenia 4.6.2026

Dátum splatnosti 18.6.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.6.2026

Suma s DPH 243,54 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

MEDSOL Slovakia s.r.o. - IČO: 36740471
Mostná 72 72, 949 01 Nitra

Prílohy –

Popis

100108

Faktúra Služby v odpadovom hospodárstve 052026

ID: FD/0381/26 – FCC Trnava s.r.o.

5 187,76 €

1.6.2026

Dátum vystavenia 31.5.2026

Dátum splatnosti 14.6.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.6.2026

Suma s DPH 5 187,76 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

FCC Trnava s.r.o. - IČO: 31449697
Priemyselná 5, 917 01 Trnava

Prílohy –

Popis

257092411

Faktúra Prenájom nafukovacieho hradu Mega Sopka deň detí

ID: FD/0379/26 – TOP Nafukovacie hrady s.r.o.

250,00 €

1.6.2026

Dátum vystavenia 1.6.2026

Dátum splatnosti 15.6.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.6.2026

Suma s DPH 250,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

TOP Nafukovacie hrady s.r.o. - IČO: 47821434
925 42 Trstice

Prílohy –

Popis

20260020

Faktúra Internetové služby 062026

ID: FD/0378/26 – MAXNETWORK , s r.o.

208,84 €

1.6.2026

Dátum vystavenia 1.6.2026

Dátum splatnosti 15.6.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.6.2026

Suma s DPH 208,84 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

MAXNETWORK , s r.o. - IČO: 36250481
Kapitána Jána Nálepku 866 18, 925 22 Veľké Úľany

Prílohy –

Popis

20261631

Faktúra Kancelárske potreby

ID: FD/0377/26 – 3P slúži Vám, s.r.o. Sládkovičovo

241,38 €

1.6.2026

Dátum vystavenia 1.6.2026

Dátum splatnosti 15.6.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.6.2026

Suma s DPH 241,38 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

3P slúži Vám, s.r.o. Sládkovičovo - IČO: 50975455
Zátišie 1836/17, 925 21 Sládkovičovo

Prílohy –

Popis

26060052

Faktúra Fireport 052026

ID: FD/0376/26 – FRP Services, s.r.o.

15,99 €

1.6.2026

Dátum vystavenia 1.6.2026

Dátum splatnosti 16.6.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.6.2026

Suma s DPH 15,99 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

FRP Services, s.r.o. - IČO: 50647555
Karp. námestie 10A, 851 01 Bratislava - Čuňovo

Prílohy –

Popis

20261506

Faktúra Prenájom telefononov

ID: FD/0375/26 – NEFTON s.r.o.

75,52 €

1.6.2026

Dátum vystavenia 1.6.2026

Dátum splatnosti 15.6.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.6.2026

Suma s DPH 75,52 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

NEFTON s.r.o. - IČO: 44829710
010 03 Žilina

Prílohy –

Popis

20261034

Faktúra JKR Digital poplatok mesačný 052026 – odpady

ID: FD/0374/26 – JRK Slovensko s.r.o

270,60 €

1.6.2026

Dátum vystavenia 1.6.2026

Dátum splatnosti 15.6.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.6.2026

Suma s DPH 270,60 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

JRK Slovensko s.r.o - IČO: 50530950
Staromestska 3 3, 811 03 Bratislava

Prílohy –

Popis

262600683

Faktúra Duša do pneumatík

ID: FD/0373/26 – Pro-Tech Shop s.r.o.

31,80 €

1.6.2026

Dátum vystavenia 1.6.2026

Dátum splatnosti 15.6.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.6.2026

Suma s DPH 31,80 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Pro-Tech Shop s.r.o. - IČO: 52566269
Lieskovská cesta 2279, 067 45 Lieskovec

Prílohy –

Popis

260126092

Faktúra Výkon zodpovednej osoby 062026

ID: FD/0372/26 – osobnyudaj.sk, s.r.o.

84,87 €

1.6.2026

Dátum vystavenia 1.6.2026

Dátum splatnosti 8.6.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.6.2026

Suma s DPH 84,87 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

osobnyudaj.sk, s.r.o. - IČO: 50528041
Garbiarska 5, 040 01 Košice - Džungľa

Prílohy –

Popis

202616062

Faktúra Prístup do CRE – vydanie výpisu z registra exekúcií

ID: FD/0371/26 – Slovenská komora exekútorov

8,40 €

1.6.2026

Dátum vystavenia 1.6.2026

Dátum splatnosti 21.6.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.6.2026

Suma s DPH 8,40 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Slovenská komora exekútorov - IČO: 35659718
Šusteková 49, Bratislava - Staré Mesto

Prílohy –

Popis

2610727

Faktúra Telekomunikačné poplatky

ID: FD/0370/26 – Slovak Telekom a.s.

383,44 €

1.6.2026

Dátum vystavenia 31.5.2026

Dátum splatnosti 15.6.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.6.2026

Suma s DPH 383,44 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Slovak Telekom a.s. - IČO: 59552
Karadžičová 10, 825 13 Bratislava - Ružinov

Prílohy –

Popis

8389398364

Povinné zverejňovanie