Faktúry - Stránka 6 z 413 - Dokumenty obce Jelka

Faktúra Nájom kobercov podn.inkubátor 072026

ID: FD/0502/26 – LINDSTROM

62,29 €

15.7.2026

Dátum vystavenia 15.7.2026

Dátum splatnosti 29.7.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie 15.7.2026

Suma s DPH 62,29 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

LINDSTROM - IČO: 35742364
Orešianská 3, 917 01 Trnava

Prílohy –

Popis

2835390

Faktúra Údržba vozidla VW Caddy EČ: AA 088 FJ

ID: FD/0501/26 – LK autodoprava Ladislav Kovács

430,00 €

15.7.2026

Dátum vystavenia 14.7.2026

Dátum splatnosti 29.7.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie 15.7.2026

Suma s DPH 430,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

LK autodoprava Ladislav Kovács - IČO: 40565980
925 23 Jelka

Prílohy –

Popis

2026054

Faktúra Za odchyt psov, paušálny poplatok za 062026

ID: FD/0500/26 – OZ Zatúlané psíky Šaľa

70,00 €

15.7.2026

Dátum vystavenia 12.7.2026

Dátum splatnosti 26.7.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie 15.7.2026

Suma s DPH 70,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

OZ Zatúlané psíky Šaľa - IČO: 42205182
Vlčany č.d. 786, 825 84 Vlčany

Prílohy –

Popis

20260104

Faktúra Mýto poplatok

ID: FD/0497/26 – WAG Solutions CZ s.r.o.

22,99 €

15.7.2026

Dátum vystavenia 15.7.2026

Dátum splatnosti 30.7.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie 15.7.2026

Suma s DPH 22,99 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

WAG Solutions CZ s.r.o. - IČO: 4726910
Na Vítezné pláni 1719/4, 140 00 Praha 4

Prílohy –

Popis

1,02602E+13

Faktúra Sprchová hadica

ID: FD/0496/26 – Alza.sk s.r.o.

23,96 €

15.7.2026

Dátum vystavenia 14.7.2026

Dátum splatnosti 15.7.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie 15.7.2026

Suma s DPH 23,96 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Alza.sk s.r.o. - IČO: 36562939
Karadžičova 8 8, 821 08 Bratislava - Ružinov

Prílohy –

Popis

5422175242

Faktúra Mikrofon

ID: FD/0495/26 – Alza.sk s.r.o.

62,42 €

15.7.2026

Dátum vystavenia 12.7.2026

Dátum splatnosti 15.7.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie 15.7.2026

Suma s DPH 62,42 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Alza.sk s.r.o. - IČO: 36562939
Karadžičova 8 8, 821 08 Bratislava - Ružinov

Prílohy –

Popis

5422127673

Faktúra Automonitor

ID: FD/0492/26 – INFOCAR a.s.

43,79 €

15.7.2026

Dátum vystavenia 15.7.2026

Dátum splatnosti 29.7.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie 15.7.2026

Suma s DPH 43,79 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

INFOCAR a.s. - IČO: 35773090
Račianska 30/A, 831 02 Bratislava - Nové Mesto

Prílohy –

Popis

220266977

Faktúra Reenio balíček na 1 mesiac

ID: FD/0493/26 – Garvis Solutions s.r.o.

12,00 €

11.7.2026

Dátum vystavenia 11.7.2026

Dátum splatnosti 29.7.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie 11.7.2026

Suma s DPH 12,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Garvis Solutions s.r.o. - IČO: 28659058
082 14 Pušovce

Prílohy –

Popis

264540

Faktúra Odmeny výkonným umelcom- verejný rozhlas Jelčiansky obecný deň

ID: FD/0491/26 – Slovgram

88,56 €

11.7.2026

Dátum vystavenia 10.7.2026

Dátum splatnosti 26.7.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie 11.7.2026

Suma s DPH 88,56 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Slovgram - IČO: 17310598
Jakubovo nám. 14, 813 48 Bratislava

Prílohy –

Popis

26092025

Faktúra Vystúpenie na Malej nočnej hudbe pri Dunaji 11.07.2026

ID: FD/0490/26 – Ambrelo , o.z.

750,00 €

11.7.2026

Dátum vystavenia 11.7.2026

Dátum splatnosti 26.7.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie 11.7.2026

Suma s DPH 750,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Ambrelo , o.z. - IČO: 30869455
Sputníková 19, 821 02 Bratislava

Prílohy –

Popis

2610014

Faktúra LED panel

ID: FD/0499/26 – LEDart s.r.o.

296,91 €

10.7.2026

Dátum vystavenia 30.6.2026

Dátum splatnosti 14.7.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.7.2026

Suma s DPH 296,91 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

LEDart s.r.o. - IČO: 50020552
Vajnorská 127E, 831 01 Bratislava - Nové Mesto

Prílohy –

Popis

126015814

Faktúra pracovná obuv

ID: FD/0498/26 – STOMEX, s.r.o.

44,16 €

10.7.2026

Dátum vystavenia 30.6.2026

Dátum splatnosti 14.7.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.7.2026

Suma s DPH 44,16 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

STOMEX, s.r.o. - IČO: 31650091
Za potokom 19 19, 080 06 Ľubotice

Prílohy –

Popis

202660244

Povinné zverejňovanie