Faktúra 519
ID: 519 – GREENLOGY
-302,02 €
11.9.2023
5.12.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 25.9.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 11.9.2023
Suma s DPH -302,02 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ GREENLOGY, a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Preplatok k EE Školská 61 ihrisko