Archív dokumentov uverejnených obcou Jelka.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra 106
ID: 106 – Talamon s r.o.
154,70 €
5.2.2024
23.2.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 15.2.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 5.2.2024
Suma s DPH 154,70 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Talamon s r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Knihy do knižnice
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 15.2.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 5.2.2024
Suma s DPH 354,11 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ T-COM
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Telekomunikačné služby
Faktúra 104
ID: 104 – VÚB a.s.
210,00 €
5.2.2024
23.2.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.2.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 5.2.2024
Suma s DPH 210,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ VÚB a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
poplatok za vedenie majetkového účtu
Faktúra 103
ID: 103 – Global Green s.r.o.
144,00 €
5.2.2024
23.2.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.2.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 5.2.2024
Suma s DPH 144,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Global Green s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Bio odpad
Faktúra 102
ID: 102 – LINDSTROM
54,53 €
5.2.2024
23.2.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.2.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 5.2.2024
Suma s DPH 54,53 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ LINDSTROM
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Prenájom rohoží INKU
Faktúra 101
ID: 101 – LINDSTROM
58,18 €
5.2.2024
23.2.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.2.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 5.2.2024
Suma s DPH 58,18 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ LINDSTROM
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Prenájom rohoží
Faktúra 100
ID: 100 – Norbert Németh
169,30 €
31.1.2024
23.2.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 24.1.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 31.1.2024
Suma s DPH 169,30 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Norbert Németh
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Repre
Faktúra 99
ID: 99 – Norbert Németh
148,87 €
31.1.2024
23.2.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 27.2.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 31.1.2024
Suma s DPH 148,87 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Norbert Németh
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Repre
Faktúra 98
ID: 98 – Nezábudka Senec
300,00 €
31.1.2024
23.2.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 2.2.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 31.1.2024
Suma s DPH 300,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Nezábudka Senec
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Finančná dotácia
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 19.2.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 5.2.2024
Suma s DPH 569,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ E.M.A, elektromateriál
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
elektromateriál obecné budovy
Faktúra 96
ID: 96 – FCC Trnava s.r.o.
5 411,29 €
2.2.2024
23.2.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.2.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 2.2.2024
Suma s DPH 5 411,29 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ FCC Trnava s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Odvoz a uloženie kom. odpadu
Faktúra 95
ID: 95 – SLOV lift s.r.o.
92,40 €
5.2.2024
23.2.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 19.2.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 5.2.2024
Suma s DPH 92,40 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ SLOV lift s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
servis výťahov
