Archív dokumentov uverejnených obcou Jelka.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra 551
ID: 551 – Corvin Consulting
1 800,00 €
20.8.2024
3.9.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 3.9.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 20.8.2024
Suma s DPH 1 800,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Corvin Consulting, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Integrovaná výzva – infraštruktúra – oblasť C
Faktúra 550
ID: 550 – Lomtec .com a.s.
600,00 €
20.8.2024
3.9.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 23.8.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 20.8.2024
Suma s DPH 600,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Lomtec .com a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Elektronizácia služieb 3. Q 2024
Faktúra 549
ID: 549 – Ravasz Ernest
485,10 €
20.8.2024
3.9.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 1.9.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 20.8.2024
Suma s DPH 485,10 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Ravasz Ernest
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Občerstvenie – čistenie Dunaja
Faktúra 548
ID: 548 – LINDSTROM
54,53 €
14.8.2024
3.9.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 28.8.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 14.8.2024
Suma s DPH 54,53 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ LINDSTROM
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Prenájom rohoží Inku
Faktúra 547
ID: 547 – LINDSTROM
58,18 €
20.8.2024
3.9.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 28.8.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 20.8.2024
Suma s DPH 58,18 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ LINDSTROM
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Prenájom rohoží Ocú, MKS
Faktúra 546
ID: 546 – Direct Parcel Distribution SK
43,16 €
20.8.2024
3.9.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 3.9.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 20.8.2024
Suma s DPH 43,16 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Direct Parcel Distribution SK
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Prepravné náklady
Faktúra 545
ID: 545 – Invital aqua s.r.o.
72,86 €
19.8.2024
3.9.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 2.9.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 19.8.2024
Suma s DPH 72,86 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Invital aqua s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Drobný nákup
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 2.9.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 19.8.2024
Suma s DPH 53,08 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ E.M.A, elektromateriál
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Transformátor zaliaty
Faktúra 543
ID: 543 – CONRAD Elektronic
35,82 €
19.8.2024
3.9.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 28.8.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 19.8.2024
Suma s DPH 35,82 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ CONRAD Elektronic
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Bezdrôtový znonček
Faktúra 542
ID: 542 – Amazon EU
289,00 €
19.8.2024
3.9.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 28.8.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 19.8.2024
Suma s DPH 289,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Amazon EU
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Bronzová socha do parku
Faktúra 541
ID: 541 – Amazon EU
176,98 €
19.8.2024
3.9.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 26.8.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 19.8.2024
Suma s DPH 176,98 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Amazon EU
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Drobný materiál
Faktúra 540
ID: 540 – MAXNETWORK
41,45 €
19.8.2024
3.9.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 2.9.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 19.8.2024
Suma s DPH 41,45 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ MAXNETWORK , s r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
servis kamier
