Archív dokumentov uverejnených obcou Jelka.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra 419
ID: 419 – AXIS servis s.r.o.
526,80 €
24.6.2024
3.9.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 8.7.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 24.6.2024
Suma s DPH 526,80 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ AXIS servis s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Fiskál ProN86 inštaláciu, konfiguráciou
Faktúra 418
ID: 418 – Molnár František
401,50 €
24.6.2024
3.9.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 8.7.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 24.6.2024
Suma s DPH 401,50 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Molnár František
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Občerstvenie a strava na obecných dňoch
Faktúra 417
ID: 417 – Gaudio s.r.o.
117,60 €
22.6.2024
3.9.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 6.7.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 22.6.2024
Suma s DPH 117,60 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Gaudio s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Sety pohárov s gravírovaním
Faktúra 416
ID: 416 – LINDSTROM
50,23 €
22.6.2024
3.9.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 6.7.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 22.6.2024
Suma s DPH 50,23 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ LINDSTROM
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Prenájom rohoží MKS, Ocú
Faktúra 415
ID: 415 – LINDSTROM
54,53 €
22.6.2024
3.9.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 6.7.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 22.6.2024
Suma s DPH 54,53 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ LINDSTROM
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Prenájom rohoží podn.inkubátor
Faktúra 414
ID: 414 – Boditalk Kft.
3 100,00 €
22.6.2024
3.9.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 6.7.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 22.6.2024
Suma s DPH 3 100,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Boditalk Kft.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Vystúpenie na obecných dňoch
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti –
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH –
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ –
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra 413
ID: 413 – Ján Makácsek
1 500,00 €
24.6.2024
24.6.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 3.7.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 24.6.2024
Suma s DPH 1 500,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Ján Makácsek
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Obkladačské práce – Ravaszová byty
Faktúra 412
ID: 412 – MAXNETWORK
106,34 €
24.6.2024
24.6.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 8.7.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 24.6.2024
Suma s DPH 106,34 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ MAXNETWORK , s r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Oprava routera
Faktúra 411
ID: 411 – Mgr.Stanislava Kvapil
81,38 €
24.6.2024
24.6.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 1.7.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 24.6.2024
Suma s DPH 81,38 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Mgr.Stanislava Kvapil
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Magnetky keramické
Faktúra 410
ID: 410 – Mgr. Tamás Pleva
2 900,00 €
24.6.2024
24.6.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 7.7.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 24.6.2024
Suma s DPH 2 900,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Mgr. Tamás Pleva
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Prenájom podia, osvetlenie Jelčiansky obecný deň
Faktúra 409
ID: 409 – Organizácia školení a seminárov Mgr.Furm
430,00 €
13.6.2024
24.6.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 27.6.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 13.6.2024
Suma s DPH 430,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Organizácia školení a seminárov Mgr.Furm
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Odb.príprava v prevádzkovaní cintorína
