Archív dokumentov uverejnených obcou Jelka.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra 384
ID: 384 – GREENLOGY
-95,02 €
7.6.2024
24.6.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 21.6.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 7.6.2024
Suma s DPH -95,02 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ GREENLOGY, a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Preplatok EE , Ihrisko športové 05/2024
Faktúra 383
ID: 383 – GREENLOGY
40,39 €
7.6.2024
24.6.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 21.6.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 7.6.2024
Suma s DPH 40,39 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ GREENLOGY, a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Nedoplatok EE , MKS 05/2024
Faktúra 382
ID: 382 – GREENLOGY
-56,03 €
7.6.2024
24.6.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 21.6.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 7.6.2024
Suma s DPH -56,03 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ GREENLOGY, a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Preplatok EE , ZdravStred 05/2024
Faktúra 381
ID: 381 – Mentz elektrotech s.r.o.
75,00 €
7.6.2024
24.6.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 17.6.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 7.6.2024
Suma s DPH 75,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Mentz elektrotech s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Zásuvkový rozvádzač
Faktúra 380
ID: 380 – 3C Systems s.r.o.
260,65 €
7.6.2024
24.6.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 21.6.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 7.6.2024
Suma s DPH 260,65 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ 3C Systems s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Parkovacie dorazy pneumatík os.automobilov
Faktúra 379
ID: 379 – SLOV lift s.r.o.
92,40 €
5.6.2024
24.6.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 19.6.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 5.6.2024
Suma s DPH 92,40 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ SLOV lift s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Servis výťahov
Faktúra 378
ID: 378 – BAB Poradenstvo s.r.o.
345,00 €
5.6.2024
24.6.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 17.6.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 5.6.2024
Suma s DPH 345,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ BAB Poradenstvo s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Odb.príprava CO, BOZP
Faktúra 377
ID: 377 – Rudolf Vokalik
720,00 €
5.6.2024
24.6.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 19.6.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 5.6.2024
Suma s DPH 720,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Rudolf Vokalik
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Dodanie a montáž pohonu, router, dialkové ovládače
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 15.6.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 4.6.2024
Suma s DPH 113,95 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ T-COM
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Telekomunikačné služby
Faktúra 375
ID: 375 – BUGÁR
74 802,35 €
6.6.2024
24.6.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 20.6.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 6.6.2024
Suma s DPH 74 802,35 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ BUGÁR, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Prestupné bývanie stavebné práce
Faktúra 374
ID: 374 – Németh Ernest
399,88 €
4.6.2024
24.6.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 17.6.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 4.6.2024
Suma s DPH 399,88 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Németh Ernest
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Vývoz odpadovej vody 2xihrisko, 1xmlyn
Faktúra 373
ID: 373 – MAXNETWORK
194,82 €
4.6.2024
24.6.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 15.6.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 4.6.2024
Suma s DPH 194,82 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ MAXNETWORK , s r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Internetové služby za 062024
