Archív dokumentov uverejnených obcou Jelka.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra 446
ID: 446 – Johnny Servis s.r.o.
72,00 €
3.7.2024
3.9.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 17.7.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 3.7.2024
Suma s DPH 72,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Johnny Servis s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Nájomné toaletov na obecný deň
Faktúra 445
ID: 445 – Služby Jelka
8 885,81 €
1.7.2024
3.9.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 15.7.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 1.7.2024
Suma s DPH 8 885,81 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Služby Jelka, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Kosenie, pilčícke práce,odburiňovanie, stav.práce
Faktúra 444
ID: 444 – MA-RI Stav1 s.r.o. Jelka
1 836,00 €
1.7.2024
3.9.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 15.7.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 1.7.2024
Suma s DPH 1 836,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ MA-RI Stav1 s.r.o. Jelka
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Zemné práce a ter.úpravy na smetisku vJelke
Faktúra 443
ID: 443 – osobnyudaj.sk
82,80 €
1.7.2024
3.9.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 15.7.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 1.7.2024
Suma s DPH 82,80 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ osobnyudaj.sk, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Výkon zodpovednej osoby 072024
Faktúra 442
ID: 442 – Nemes Gyuláné
652,50 €
30.6.2024
3.9.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.7.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 30.6.2024
Suma s DPH 652,50 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Nemes Gyuláné
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Obecný deň – nájomné drevené hry, húpačky
Faktúra 441
ID: 441 – Molnár František
941,25 €
30.6.2024
3.9.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.7.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 30.6.2024
Suma s DPH 941,25 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Molnár František
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Stravovanie 062024
Faktúra 440
ID: 440 – Západoslovenská vodárenská spoločnosť
933,66 €
30.6.2024
3.9.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 4.7.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 30.6.2024
Suma s DPH 933,66 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Západoslovenská vodárenská spoločnosť
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Montáž vodomerných zostáv Ravaszová byty
Faktúra 439
ID: 439 – DAMEDIS s.r.o.
44,50 €
30.6.2024
3.9.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 10.7.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 30.6.2024
Suma s DPH 44,50 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ DAMEDIS s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Toner
Faktúra 438
ID: 438 – LK autodoprava Ladislav Kovács
573,00 €
30.6.2024
3.9.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 5.7.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 30.6.2024
Suma s DPH 573,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ LK autodoprava Ladislav Kovács
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Oprava mot.voz. ŠkodaSuperB
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.7.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 30.6.2024
Suma s DPH 700,92 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ MIM, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Poskytnutie licencie ESONA 2.Q 2024
Faktúra 436
ID: 436 – Ekodvor s.r.o.
480,00 €
30.6.2024
3.9.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.7.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 30.6.2024
Suma s DPH 480,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Ekodvor s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Dovoz zeminy
Faktúra 435
ID: 435 – ISTER Restaurant s.r.o.
282,00 €
28.6.2024
3.9.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 11.7.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 28.6.2024
Suma s DPH 282,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ ISTER Restaurant s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Obecný deň, ubytovanie a občerstvenie pre hostí
