Faktúry - Stránka 97 z 413 - Dokumenty obce Jelka

Faktúra

ID: FD/0299/25 – Németh Ernest

330,00 €

28.7.2025

Dátum vystavenia 26.5.2025

Dátum splatnosti 30.5.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 330,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Németh Ernest - IČO:

Prílohy –

Popis

vývoz odpadovej vody fut.ihrisko

Faktúra

ID: FD/0298/25 – LK autodoprava Ladislav Kovács

208,00 €

28.7.2025

Dátum vystavenia 5.5.2025

Dátum splatnosti 31.5.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 208,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

LK autodoprava Ladislav Kovács - IČO:

Prílohy –

Popis

údržba vozidla SuperB

Faktúra

ID: FD/0297/25 – LK autodoprava Ladislav Kovács

230,00 €

28.7.2025

Dátum vystavenia 5.5.2025

Dátum splatnosti 31.5.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 230,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

LK autodoprava Ladislav Kovács - IČO:

Prílohy –

Popis

údržba vozidla GA 714 FU

Faktúra

ID: FD/0296/25 – Pro-Tech Shop s.r.o.

43,10 €

28.7.2025

Dátum vystavenia 25.5.2025

Dátum splatnosti 8.6.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 43,10 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Pro-Tech Shop s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Popis

Koleso na fúrik

Faktúra

ID: FD/0295/25 – Alza.sk s.r.o.

43,79 €

28.7.2025

Dátum vystavenia 26.5.2025

Dátum splatnosti 28.5.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 43,79 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Alza.sk s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Popis

Stormred Pro Rehab – DKP

Faktúra

ID: FD/0294/25 – Alza.sk s.r.o.

76,91 €

28.7.2025

Dátum vystavenia 25.5.2025

Dátum splatnosti 28.5.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 76,91 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Alza.sk s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Popis

Kamera do auta

Faktúra

ID: FD/0293/25 – Alza.sk s.r.o.

370,67 €

28.7.2025

Dátum vystavenia 19.5.2025

Dátum splatnosti 28.5.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 370,67 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Alza.sk s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Popis

Skartovačka

Faktúra

ID: FD/0292/25 – ALGAIL s. r. o

542,43 €

28.7.2025

Dátum vystavenia 28.5.2025

Dátum splatnosti 11.6.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 542,43 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

ALGAIL s. r. o - IČO:

Prílohy –

Popis

úprava webstránky

Faktúra

ID: FD/0291/25 – DESIGNet, s.r.o.

104,55 €

28.7.2025

Dátum vystavenia 28.5.2025

Dátum splatnosti 11.6.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 104,55 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

DESIGNet, s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Popis

výkon kybernetickej bezpečnosti

Faktúra

ID: FD/0290/25 – 3Wslovakia

304,12 €

28.7.2025

Dátum vystavenia 26.5.2025

Dátum splatnosti 10.6.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 304,12 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

3Wslovakia - IČO:

Prílohy –

Popis

ročná licencia www.virtualnycintorin.sk

Faktúra

ID: FD/0288/25 – LINDSTROM

59,73 €

28.7.2025

Dátum vystavenia 21.5.2025

Dátum splatnosti 4.6.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 59,73 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

LINDSTROM - IČO:

Prílohy –

Popis

Prenájom kobercov Inku

Faktúra

ID: FD/0287/25 – LINDSTROM

63,71 €

28.7.2025

Dátum vystavenia 21.5.2025

Dátum splatnosti 4.6.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 63,71 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

LINDSTROM - IČO:

Prílohy –

Popis

Prenájom Kobercov Ocú, MKS

Povinné zverejňovanie