Faktúry - Stránka 98 z 387 - Dokumenty obce Jelka

Faktúra Telekomunikačné poplatky

ID: FD/0109/25 – Slovak Telekom a.s.

363,84 €

2.5.2025

Dátum vystavenia 1.3.2025

Dátum splatnosti 14.3.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 363,84 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Slovak Telekom a.s. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Telekomunikačné poplatky

ID: FD/0108/25 – Slovak Telekom a.s.

116,85 €

2.5.2025

Dátum vystavenia 1.3.2025

Dátum splatnosti 14.3.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 116,85 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Slovak Telekom a.s. - IČO:

Prílohy –

Faktúra servis výťahov 022025

ID: FD/0107/25 – SLOV lift s.r.o.

94,71 €

2.5.2025

Dátum vystavenia 5.3.2025

Dátum splatnosti 19.3.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 94,71 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

SLOV lift s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Prepravné služby TJ

ID: FD/0106/25 – Szabotrans s.r.o.

272,00 €

2.5.2025

Dátum vystavenia 2.3.2025

Dátum splatnosti 6.3.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 272,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Szabotrans s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Fireport mesačný poplatok

ID: FD/0105/25 – FRP Services, s.r.o.

15,99 €

2.5.2025

Dátum vystavenia 1.3.2025

Dátum splatnosti 16.3.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 15,99 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

FRP Services, s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Internetové služby 022025

ID: FD/0104/25 – MAXNETWORK , s r.o.

194,82 €

2.5.2025

Dátum vystavenia 1.3.2025

Dátum splatnosti 15.3.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 194,82 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

MAXNETWORK , s r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Vodné a stočné / Prestupné bývanie/ od 27.03.2024-28.02.2025

ID: FD/0103/25 – Západoslovenská vodárenská spoločnosť

1 405,12 €

2.5.2025

Dátum vystavenia 28.2.2025

Dátum splatnosti 14.3.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 1 405,12 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Západoslovenská vodárenská spoločnosť - IČO:

Prílohy –

Faktúra Vodné a stočné / Hlavná 760 zdravstred./ od 12.09.2024-28.02.2025

ID: FD/0102/25 – Západoslovenská vodárenská spoločnosť

101,41 €

2.5.2025

Dátum vystavenia 28.2.2025

Dátum splatnosti 14.3.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 101,41 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Západoslovenská vodárenská spoločnosť - IČO:

Prílohy –

Faktúra Vodné a stočné / Hlavná 1353 6bj./ od 22.03.2024-28.02.2025

ID: FD/0101/25 – Západoslovenská vodárenská spoločnosť

93,55 €

2.5.2025

Dátum vystavenia 28.2.2025

Dátum splatnosti 14.3.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 93,55 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Západoslovenská vodárenská spoločnosť - IČO:

Prílohy –

Faktúra Vodné a stočné / Hlavná 606/ od 22.03.2024-28.02.2025

ID: FD/0100/25 – Západoslovenská vodárenská spoločnosť

520,45 €

2.5.2025

Dátum vystavenia 28.2.2025

Dátum splatnosti 14.3.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 520,45 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Západoslovenská vodárenská spoločnosť - IČO:

Prílohy –

Faktúra Vodné a stočné / Komunitné centrum/ od27.03.2024-28.02.2025

ID: FD/0099/25 – Západoslovenská vodárenská spoločnosť

97,24 €

2.5.2025

Dátum vystavenia 28.2.2025

Dátum splatnosti 14.3.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 97,24 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Západoslovenská vodárenská spoločnosť - IČO:

Prílohy –

Faktúra Služby v oblasti BOC100:C142ZP, PO

ID: FD/0098/25 – Karol Sucháň

98,40 €

2.5.2025

Dátum vystavenia 28.2.2025

Dátum splatnosti 14.3.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 98,40 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Karol Sucháň - IČO:

Prílohy –

Povinné zverejňovanie