Archív dokumentov uverejnených obcou Jelka.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra 305
ID: 305 – Global Green s.r.o.
158,40 €
1.5.2024
13.5.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 15.5.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 1.5.2024
Suma s DPH 158,40 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Global Green s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Zneškodnenie BIO odpadu
Faktúra 304
ID: 304 – osobnyudaj.sk
82,80 €
10.5.2024
13.5.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 15.5.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 10.5.2024
Suma s DPH 82,80 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ osobnyudaj.sk, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Výkon zodpovednej osoby 052024
Faktúra 303
ID: 303 – Lefay s.r.o.
94,56 €
30.4.2024
13.5.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.5.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 30.4.2024
Suma s DPH 94,56 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Lefay s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Parky detské volanty komponenty
Faktúra 302
ID: 302 – ÚPn s r.o.
1 200,00 €
30.4.2024
13.5.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.5.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 30.4.2024
Suma s DPH 1 200,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ ÚPn s r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
územný plán obce doplnky č. 2
Faktúra 301
ID: 301 – Ekodvor s.r.o.
1,20 €
30.4.2024
13.5.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.5.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 30.4.2024
Suma s DPH 1,20 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Ekodvor s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Triedená zemina
Faktúra 300
ID: 300 – Karol Sucháň
96,00 €
30.4.2024
13.5.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.5.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 30.4.2024
Suma s DPH 96,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Karol Sucháň
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Služby poskytované BOPZ, PO
Faktúra 299
ID: 299 – LINDSTROM
54,53 €
30.4.2024
13.5.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.5.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 30.4.2024
Suma s DPH 54,53 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ LINDSTROM
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Prenájom kobercov Podn.Inkubátor
Faktúra 298
ID: 298 – LINDSTROM
50,23 €
30.4.2024
13.5.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.5.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 30.4.2024
Suma s DPH 50,23 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ LINDSTROM
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Prenájom kobercov MKS, Ocú
Faktúra 297
ID: 297 – FCC Trnava s.r.o.
4 147,87 €
30.4.2024
13.5.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.5.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 30.4.2024
Suma s DPH 4 147,87 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ FCC Trnava s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Služby v odpadovom hospodárstve
Faktúra 296
ID: 296 – SLOV lift s.r.o.
92,40 €
3.5.2024
13.5.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 17.5.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 3.5.2024
Suma s DPH 92,40 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ SLOV lift s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Servis výťahov
Faktúra 295
ID: 295 – MAXNETWORK
194,82 €
1.5.2024
13.5.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 15.5.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 1.5.2024
Suma s DPH 194,82 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ MAXNETWORK , s r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Internetové služby
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.5.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 30.4.2024
Suma s DPH 352,26 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ T-COM
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Telekomunikačné služby
