Archív dokumentov uverejnených obcou Jelka.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra 735
ID: 735 – TOPSET Solutions s.r.o.
84,00 €
18.10.2024
9.12.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 1.11.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 18.10.2024
Suma s DPH 84,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ TOPSET Solutions s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Programy Topset Mzdy
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 31.10.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 17.10.2024
Suma s DPH 25,20 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ SOZA
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
reprodukovaná hudba vyst.v MKS
Faktúra 733
ID: 733 – Julius Roth
1 183,20 €
15.10.2024
9.12.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 29.10.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 15.10.2024
Suma s DPH 1 183,20 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Julius Roth
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Zemné práce – Komunitné, Prestupné bývanie
Faktúra 732
ID: 732 – Julius Roth
1 773,60 €
15.10.2024
9.12.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 24.10.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 15.10.2024
Suma s DPH 1 773,60 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Julius Roth
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Zemné práce – Komunitné, Prestupné bývanie
Faktúra 731
ID: 731 – TOPSET Solutions s.r.o.
115,20 €
15.10.2024
23.10.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 29.10.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 15.10.2024
Suma s DPH 115,20 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ TOPSET Solutions s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Programy Topset Pod.Učtovníctvo
Faktúra 730
ID: 730 – TOPSET Solutions s.r.o.
630,00 €
17.10.2024
23.10.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 29.10.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 17.10.2024
Suma s DPH 630,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ TOPSET Solutions s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Programy Topset Dane a poplatky, Evid.obyv
Faktúra 729
ID: 729 – DOPRASTAV a.s.
15 523,80 €
15.10.2024
23.10.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 29.10.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 15.10.2024
Suma s DPH 15 523,80 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ DOPRASTAV a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Oprava ciest
Faktúra 728
ID: 728 – INFOCAR a.s.
42,72 €
15.10.2024
23.10.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 29.10.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 15.10.2024
Suma s DPH 42,72 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ INFOCAR a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Automonitor
Faktúra 727
ID: 727 – Szabotrans s.r.o.
300,00 €
17.10.2024
23.10.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 28.10.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 17.10.2024
Suma s DPH 300,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Szabotrans s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Preprava FC Jelka
Faktúra 726
ID: 726 – OZ Zatúlané psíky Šaľa
70,00 €
14.10.2024
23.10.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 23.10.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 14.10.2024
Suma s DPH 70,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ OZ Zatúlané psíky Šaľa
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Paušálny poplatok a platba za odchyteného psa
Faktúra 725
ID: 725 – CORA GASTRO s.r.o.
366,00 €
17.10.2024
23.10.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 31.10.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 17.10.2024
Suma s DPH 366,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ CORA GASTRO s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Vianočné dary
Faktúra 724
ID: 724 – LINDSTROM
50,23 €
14.10.2024
23.10.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 23.10.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 14.10.2024
Suma s DPH 50,23 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ LINDSTROM
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Prenájom rohoží Ocú, MKS
