Archív dokumentov uverejnených obcou Jelka.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra 801
ID: 801 – Služby Jelka
7 747,20 €
13.11.2024
9.12.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 19.11.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 13.11.2024
Suma s DPH 7 747,20 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Služby Jelka, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Kosenie, pilčícke práce,zemné práce, maľovanie
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 27.11.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 13.11.2024
Suma s DPH -6,30 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ SOZA
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Dobropis reprodukovaná hudba vyst.v MKS
Faktúra 799
ID: 799 – MAXNETWORK
82,56 €
11.11.2024
9.12.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 25.11.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 11.11.2024
Suma s DPH 82,56 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ MAXNETWORK , s r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Batéria do notebouku, nabíjačka
Faktúra 798
ID: 798 – Tomáš Šichta
390,00 €
11.11.2024
9.12.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.11.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 11.11.2024
Suma s DPH 390,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Tomáš Šichta
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Oprava kotla
Faktúra 797
ID: 797 – Žák Zoltán
150,00 €
11.11.2024
9.12.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 21.11.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 11.11.2024
Suma s DPH 150,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Žák Zoltán
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Revízia komínov v kultúrnom dome
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 21.11.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 11.11.2024
Suma s DPH -6,30 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ SOZA
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Dobropis reprodukovaná hudba vyst.v MKS
Faktúra 795
ID: 795 – GREENLOGY
56,93 €
11.11.2024
9.12.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 25.11.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 11.11.2024
Suma s DPH 56,93 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ GREENLOGY, a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Nedoplatok Ocú 10/2024
Faktúra 794
ID: 794 – GREENLOGY
-140,50 €
11.11.2024
9.12.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 25.11.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 11.11.2024
Suma s DPH -140,50 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ GREENLOGY, a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Preplatok CesNová 20 10/2024
Faktúra 793
ID: 793 – GREENLOGY
82,07 €
11.11.2024
9.12.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 25.11.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 11.11.2024
Suma s DPH 82,07 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ GREENLOGY, a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Nedoplatok Cesta Nova 1/VO 10/2024
Faktúra 792
ID: 792 – GREENLOGY
7,76 €
11.11.2024
9.12.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 25.11.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 11.11.2024
Suma s DPH 7,76 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ GREENLOGY, a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Nedoplatok Mlyn 10/2024
Faktúra 791
ID: 791 – GREENLOGY
242,38 €
11.11.2024
9.12.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 25.11.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 11.11.2024
Suma s DPH 242,38 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ GREENLOGY, a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Nedoplatok Školská61 /Ihrisko 10/2024
Faktúra 790
ID: 790 – GREENLOGY
112,67 €
11.11.2024
9.12.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 25.11.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 11.11.2024
Suma s DPH 112,67 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ GREENLOGY, a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Nedoplatok MKS 10/2024
