Archív dokumentov uverejnených obcou Jelka.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra 276
ID: 276 – Gaudio s.r.o.
604,80 €
21.4.2024
13.5.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 19.4.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 21.4.2024
Suma s DPH 604,80 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Gaudio s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Tričká a mikiny pre hasičov
Faktúra 275
ID: 275 – ALGAIL s. r. o
288,00 €
21.4.2024
13.5.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 5.5.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 21.4.2024
Suma s DPH 288,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ ALGAIL s. r. o
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Registrácia domény
Faktúra 274
ID: 274 – BUGÁR
1 440,00 €
19.4.2024
13.5.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 26.4.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 19.4.2024
Suma s DPH 1 440,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ BUGÁR, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Stav.práce Prestupné bývanie
Faktúra 273
ID: 273 – BUGÁR
32 354,38 €
19.4.2024
13.5.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 3.5.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 19.4.2024
Suma s DPH 32 354,38 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ BUGÁR, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Stav.práce Komunitné centrum
Faktúra 272
ID: 272 – SUPERCOLORS s.r.o.
1 105,85 €
18.4.2024
13.5.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 2.5.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 18.4.2024
Suma s DPH 1 105,85 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ SUPERCOLORS s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Náradie, materiál, rukavice
Faktúra 271
ID: 271 – MAXNETWORK
168,00 €
17.4.2024
13.5.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 1.5.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 17.4.2024
Suma s DPH 168,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ MAXNETWORK , s r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Voľby – zápožička notebookov
Faktúra 270
ID: 270 – Tomáš Šichta
817,16 €
16.4.2024
13.5.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 30.4.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 16.4.2024
Suma s DPH 817,16 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Tomáš Šichta
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Oprava TUV v podn.inkubátore
Faktúra 269
ID: 269 – Svet svietidiel
49,80 €
15.4.2024
13.5.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 29.4.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 15.4.2024
Suma s DPH 49,80 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Svet svietidiel
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Držiak na pouličnú lampu
Faktúra 268
ID: 268 – Szabotrans s.r.o.
300,00 €
15.4.2024
13.5.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 29.4.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 15.4.2024
Suma s DPH 300,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Szabotrans s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Prepravné náklady FC Jelka
Faktúra 267
ID: 267 – INFOCAR a.s.
42,72 €
15.4.2024
13.5.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 29.4.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 15.4.2024
Suma s DPH 42,72 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ INFOCAR a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Automonitor
Faktúra 266
ID: 266 – Khern Tibor
336,20 €
11.4.2024
13.5.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 25.4.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 11.4.2024
Suma s DPH 336,20 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Khern Tibor
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Oprava MAN
Faktúra 265
ID: 265 – Khern Tibor
409,50 €
11.4.2024
13.5.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 24.4.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 11.4.2024
Suma s DPH 409,50 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Khern Tibor
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Oprava kosačky
