Archív dokumentov uverejnených obcou Jelka.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra 213
ID: 213 – Tomáš Wittenberger Stolárstvo
5 680,00 €
31.3.2024
13.5.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 11.4.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 31.3.2024
Suma s DPH 5 680,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Tomáš Wittenberger Stolárstvo
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Montáž kanc.nábytku, policovej zostavy
Faktúra 212
ID: 212 – FCC Trnava s.r.o.
5 907,76 €
31.3.2024
13.5.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.4.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 31.3.2024
Suma s DPH 5 907,76 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ FCC Trnava s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Odvoz a uloženie kom. odpadu 032024
Faktúra 211
ID: 211 – Molnár František
1 010,48 €
5.4.2024
13.5.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.4.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 5.4.2024
Suma s DPH 1 010,48 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Molnár František
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Stravovanie dôchodcov 032024
Faktúra 210
ID: 210 – PrimaBanka
60,00 €
25.3.2024
13.5.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 1.4.2017
Dátum platby –
Dátum evidencie 25.3.2024
Suma s DPH 60,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ PrimaBanka
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
informácie audítorovi
Faktúra 209
ID: 209 – Západoslovenská vodárenská spoločnosť
-43,98 €
25.3.2024
13.5.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 2.4.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 25.3.2024
Suma s DPH -43,98 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Západoslovenská vodárenská spoločnosť
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Voda Kostolná 1054 od 01.04.23-08.03.2024
Faktúra 208
ID: 208 – Ronex World s.r.o.
171,59 €
25.3.2024
13.5.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 2.4.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 25.3.2024
Suma s DPH 171,59 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Ronex World s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Vrece, rukavice čistenie obce
Faktúra 207
ID: 207 – Bystrík Alojz Drevostyl
1 494,80 €
25.3.2024
13.5.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 4.4.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 25.3.2024
Suma s DPH 1 494,80 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Bystrík Alojz Drevostyl
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Sociálny deň zamestnacov zo Socfondu
Faktúra 206
ID: 206 – Oto Hroba Steps Nitra
268,46 €
25.3.2024
13.5.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 8.4.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 25.3.2024
Suma s DPH 268,46 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Oto Hroba Steps Nitra
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Elektrický vysokotlakový čistič
Faktúra 205
ID: 205 – Molnár František
285,00 €
23.3.2024
13.5.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 6.4.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 23.3.2024
Suma s DPH 285,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Molnár František
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Stravovanie voľby prezidenta I. kolo
Faktúra 204
ID: 204 – Molnár František
120,00 €
18.3.2024
13.5.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 1.4.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 18.3.2024
Suma s DPH 120,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Molnár František
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Stravovanie pre účinkujúcich Kultúrny dom
Faktúra 203
ID: 203 – Szabotrans s.r.o.
100,00 €
25.3.2024
13.5.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 8.4.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 25.3.2024
Suma s DPH 100,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Szabotrans s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Prepravné náklady FC Jelka
Faktúra 202
ID: 202 – Internet Mall Slovakia s
29,90 €
22.3.2024
13.5.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 5.4.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 22.3.2024
Suma s DPH 29,90 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Internet Mall Slovakia s,r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Nerezová batéria
