Archív dokumentov uverejnených obcou Jelka.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra 228
ID: 228 – Mikroregion nad Holeškou
569,00 €
10.4.2024
13.5.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 23.4.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 10.4.2024
Suma s DPH 569,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Mikroregion nad Holeškou
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Zahraničná exkurzia starostou
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 15.4.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 5.4.2024
Suma s DPH 360,72 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ T-COM
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Telekomunikačné služby
Faktúra 226
ID: 226 – Servis Autožeriavov JS spol.s.r.o.
1 309,33 €
5.4.2024
13.5.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 16.4.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 5.4.2024
Suma s DPH 1 309,33 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Servis Autožeriavov JS spol.s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Servisné práce, revízia Man GA 053 GG
Faktúra 225
ID: 225 – AGRITEC
158,11 €
5.4.2024
13.5.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 19.4.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 5.4.2024
Suma s DPH 158,11 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ AGRITEC, spol. s r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Oprava Man
Faktúra 224
ID: 224 – SLOV lift s.r.o.
92,40 €
4.4.2024
13.5.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 18.4.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 4.4.2024
Suma s DPH 92,40 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ SLOV lift s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Servis výťahov 032024
Faktúra 223
ID: 223 – ISTER Restaurant s.r.o.
450,00 €
1.4.2024
13.5.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.4.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 1.4.2024
Suma s DPH 450,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ ISTER Restaurant s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Občertvenie čistenie obce 23.03.2024
Faktúra 222
ID: 222 – osobnyudaj.sk
82,80 €
1.4.2024
13.5.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 15.4.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 1.4.2024
Suma s DPH 82,80 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ osobnyudaj.sk, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Výkon zodpovednej osoby 042024
Faktúra 221
ID: 221 – MAXNETWORK
194,82 €
1.4.2024
13.5.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 15.4.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 1.4.2024
Suma s DPH 194,82 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ MAXNETWORK , s r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Internetové služby
Faktúra 220
ID: 220 – LINDSTROM
50,23 €
31.3.2024
13.5.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.4.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 31.3.2024
Suma s DPH 50,23 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ LINDSTROM
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Prenájom kobercov ob.úrad, MKS
Faktúra 219
ID: 219 – LINDSTROM
54,53 €
31.3.2024
13.5.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.4.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 31.3.2024
Suma s DPH 54,53 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ LINDSTROM
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Prenájom kobercov podn. inkubator
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.4.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 31.3.2024
Suma s DPH 121,09 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ T-COM
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Telekomunikačné služby
Faktúra 217
ID: 217 – Karol Sucháň
96,00 €
31.3.2024
13.5.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 13.4.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 31.3.2024
Suma s DPH 96,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Karol Sucháň
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Služby poskytované BOPZ, PO
