Faktúry - Stránka 126 z 420 - Dokumenty obce Jelka

Faktúra Oprava a údržba vodoinšt. Zdrav.stred. 608,00 + Inku 529,00 €

ID: FD/0177/25 – Baros stav s.r.o.

1 137,00 €

6.5.2025

Dátum vystavenia 3.4.2025

Dátum splatnosti 17.4.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 1 137,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Baros stav s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra BEZP, SIM

ID: FD/0176/25 – Jablotron s.r.o.

11,03 €

6.5.2025

Dátum vystavenia 3.4.2025

Dátum splatnosti 13.4.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 11,03 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Jablotron s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Internetové služby 03 2025

ID: FD/0175/25 – MAXNETWORK , s r.o.

194,82 €

6.5.2025

Dátum vystavenia 1.4.2025

Dátum splatnosti 15.4.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 194,82 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

MAXNETWORK , s r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Fireport mesačný poplatok

ID: FD/0174/25 – FRP Services, s.r.o.

15,99 €

6.5.2025

Dátum vystavenia 1.4.2025

Dátum splatnosti 16.4.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 15,99 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

FRP Services, s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra drobný nákup

ID: FD/0173/25 – Alza.sk s.r.o.

21,37 €

6.5.2025

Dátum vystavenia 26.3.2025

Dátum splatnosti 14.4.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 21,37 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Alza.sk s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Fotopasca

ID: FD/0172/25 – Typocon

163,89 €

6.5.2025

Dátum vystavenia 25.3.2025

Dátum splatnosti 31.3.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 163,89 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Typocon - IČO:

Prílohy –

Faktúra služby v odpadovom hospodárstve 032025

ID: FD/0171/25 – FCC Trnava s.r.o.

6 501,27 €

6.5.2025

Dátum vystavenia 31.3.2025

Dátum splatnosti 30.4.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 6 501,27 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

FCC Trnava s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Kosenie, údržba ciest a chodníkov, pilčícke práce

ID: FD/0170/25 – Služby Jelka, s.r.o.

4 602,66 €

2.5.2025

Dátum vystavenia 6.3.2025

Dátum splatnosti 20.3.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 4 602,66 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Služby Jelka, s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Telekomunikačné poplatky

ID: FD/0169/25 – Slovak Telekom a.s.

373,51 €

2.5.2025

Dátum vystavenia 31.3.2025

Dátum splatnosti 14.4.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 373,51 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Slovak Telekom a.s. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Telekomunikačné poplatky

ID: FD/0168/25 – Slovak Telekom a.s.

120,02 €

2.5.2025

Dátum vystavenia 31.3.2025

Dátum splatnosti 14.4.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 120,02 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Slovak Telekom a.s. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Prenájom Kobercov Ocú, MKS

ID: FD/0167/25 – LINDSTROM

63,71 €

2.5.2025

Dátum vystavenia 26.3.2025

Dátum splatnosti 8.4.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 63,71 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

LINDSTROM - IČO:

Prílohy –

Faktúra Prenájom Inku

ID: FD/0166/25 – LINDSTROM

59,73 €

2.5.2025

Dátum vystavenia 26.3.2025

Dátum splatnosti 9.4.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 59,73 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

LINDSTROM - IČO:

Prílohy –

Povinné zverejňovanie