Faktúry - Stránka 128 z 420 - Dokumenty obce Jelka

Faktúra Oprava a montáž kamery

ID: FD/0153/25 – MAXNETWORK , s r.o.

326,96 €

2.5.2025

Dátum vystavenia 19.3.2025

Dátum splatnosti 2.4.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 326,96 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

MAXNETWORK , s r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra členské na rok 2025

ID: FD/0152/25 – Združenie moest a obcí Slovenska

4 010,00 €

2.5.2025

Dátum vystavenia 19.3.2025

Dátum splatnosti 30.4.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 4 010,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Združenie moest a obcí Slovenska - IČO:

Prílohy –

Faktúra členské na rok 2025 Mikroregion

ID: FD/0151/25 – Mikroregion 11 Plus

6 015,00 €

2.5.2025

Dátum vystavenia 19.3.2025

Dátum splatnosti 30.4.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 6 015,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Mikroregion 11 Plus - IČO:

Prílohy –

Faktúra členské na rok 2025

ID: FD/0150/25 – Združenie moest a obcí Slovenska

926,31 €

2.5.2025

Dátum vystavenia 19.3.2025

Dátum splatnosti 30.4.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 926,31 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Združenie moest a obcí Slovenska - IČO:

Prílohy –

Faktúra Vývoz odpadovej vody, ihrisko 2x, mlyn 1x

ID: FD/0149/25 – Németh Ernest

330,00 €

2.5.2025

Dátum vystavenia 25.3.2025

Dátum splatnosti 8.4.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 330,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Németh Ernest - IČO:

Prílohy –

Faktúra Prepravné TJ

ID: FD/0148/25 – POLA lines s.r.o.

344,40 €

2.5.2025

Dátum vystavenia 25.3.2025

Dátum splatnosti 8.4.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 344,40 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

POLA lines s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Teplomery 40 ks

ID: FD/0147/25 – IKEA Bratislava s.r.o.

227,00 €

2.5.2025

Dátum vystavenia 25.3.2025

Dátum splatnosti 4.4.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 227,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

IKEA Bratislava s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Spodné nože VZ

ID: FD/0146/25 – ITTEC SK s.r.o.

682,65 €

2.5.2025

Dátum vystavenia 21.3.2025

Dátum splatnosti 4.4.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 682,65 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

ITTEC SK s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Zahraničná exkurzia

ID: FD/0145/25 – Mikroregion nad Holeškou

699,00 €

2.5.2025

Dátum vystavenia 21.3.2025

Dátum splatnosti 4.4.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 699,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Mikroregion nad Holeškou - IČO:

Prílohy –

Faktúra Fotopasca3 ks

ID: FD/0144/25 – SAT Elektronik Janckulík

690,00 €

2.5.2025

Dátum vystavenia 21.3.2025

Dátum splatnosti 28.3.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 690,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

SAT Elektronik Janckulík - IČO:

Prílohy –

Faktúra tonery

ID: FD/0143/25 – DAMEDIS s.r.o.

513,70 €

2.5.2025

Dátum vystavenia 19.3.2025

Dátum splatnosti 2.4.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 513,70 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

DAMEDIS s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Vyhotovenie GEO plánu

ID: FD/0142/25 – Ing. Ernest Hollosi

520,00 €

2.5.2025

Dátum vystavenia 6.3.2025

Dátum splatnosti 18.3.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 520,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Ing. Ernest Hollosi - IČO:

Prílohy –

Povinné zverejňovanie