Archív dokumentov uverejnených obcou Jelka.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra 469
ID: 469 – B commerce Group
214,68 €
16.8.2023
27.9.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 23.8.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 16.8.2023
Suma s DPH 214,68 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ B commerce Group
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Drážková fréza do muriva leaserom
Faktúra 468
ID: 468 – Profitent s.r.o.
123,40 €
16.8.2023
27.9.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 30.8.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 16.8.2023
Suma s DPH 123,40 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Profitent s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
sitká
Faktúra 467
ID: 467 – Mikroregión Horný Žitný ostrov
250,00 €
16.8.2023
27.9.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 22.8.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 16.8.2023
Suma s DPH 250,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Mikroregión Horný Žitný ostrov
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Členské Mikroregion Horný Žitný Ostrov
Faktúra 466
ID: 466 – ELPROVAR Juraj Varga
480,00 €
16.8.2023
27.9.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 30.8.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 16.8.2023
Suma s DPH 480,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ ELPROVAR Juraj Varga
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Projekcia elekroišt.prác – ihrisko futbalové
Faktúra 465
ID: 465 – GREENLOGY
1 641,56 €
16.8.2023
27.9.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 30.8.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 16.8.2023
Suma s DPH 1 641,56 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ GREENLOGY, a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Preddavky na EE Komunitné centrum 9-12/2023
Faktúra 464
ID: 464 – GREENLOGY
-5,89 €
16.8.2023
27.9.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 22.8.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 16.8.2023
Suma s DPH -5,89 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ GREENLOGY, a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Preplatok k EE Kostolná 14
Faktúra 463
ID: 463 – GREENLOGY
-128,05 €
16.8.2023
27.9.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 22.8.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 16.8.2023
Suma s DPH -128,05 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ GREENLOGY, a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Preplatok k EE podn. inkubátor
Faktúra 462
ID: 462 – GREENLOGY
-39,61 €
16.8.2023
27.9.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 22.8.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 16.8.2023
Suma s DPH -39,61 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ GREENLOGY, a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Preplatok k EE Školská 3 MKS
Faktúra 461
ID: 461 – GREENLOGY
-157,61 €
16.8.2023
27.9.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 22.8.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 16.8.2023
Suma s DPH -157,61 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ GREENLOGY, a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Preplatok k EE Školská 61 ihrisko
Faktúra 460
ID: 460 – GREENLOGY
-87,40 €
16.8.2023
27.9.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 22.8.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 16.8.2023
Suma s DPH -87,40 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ GREENLOGY, a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Preplatok k EE Lokalita Mlyn
Faktúra 458
ID: 458 – GREENLOGY
-220,08 €
16.8.2023
27.9.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 22.8.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 16.8.2023
Suma s DPH -220,08 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ GREENLOGY, a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Preplatok k EE VO/20
Faktúra 457
ID: 457 – GREENLOGY
-23,28 €
16.8.2023
27.9.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 22.8.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 16.8.2023
Suma s DPH -23,28 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ GREENLOGY, a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Preplatok k EE VO/34
