Faktúry - Stránka 137 z 420 - Dokumenty obce Jelka

Faktúra Poplatok paušálny Zatúlané psy

ID: FD/0045/25 – OZ Zatúlané psíky Šaľa

20,00 €

2.5.2025

Dátum vystavenia 1.2.2025

Dátum splatnosti 24.2.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 20,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

OZ Zatúlané psíky Šaľa - IČO:

Prílohy –

Faktúra Telekomunikačné poplatky

ID: FD/0044/25 – Slovak Telekom a.s.

115,62 €

2.5.2025

Dátum vystavenia 1.2.2025

Dátum splatnosti 14.2.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 115,62 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Slovak Telekom a.s. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Telekomunikačné poplatky

ID: FD/0043/25 – Slovak Telekom a.s.

363,93 €

2.5.2025

Dátum vystavenia 1.2.2025

Dátum splatnosti 14.2.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 363,93 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Slovak Telekom a.s. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Nabíjateľná batéria

ID: FD/0042/25 – Alza.sk s.r.o.

45,70 €

2.5.2025

Dátum vystavenia 20.1.2025

Dátum splatnosti 31.1.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 45,70 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Alza.sk s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Televízor, Videokábel

ID: FD/0041/25 – Alza.sk s.r.o.

401,40 €

2.5.2025

Dátum vystavenia 31.1.2025

Dátum splatnosti 13.2.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 401,40 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Alza.sk s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra služby v odpadovom hospodárstve 012025

ID: FD/0040/25 – FCC Trnava s.r.o.

6 801,09 €

2.5.2025

Dátum vystavenia 31.1.2025

Dátum splatnosti 2.3.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 6 801,09 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

FCC Trnava s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Prenájom Kobercov Ocú, MKS

ID: FD/0039/25 – LINDSTROM

63,71 €

2.5.2025

Dátum vystavenia 29.1.2025

Dátum splatnosti 14.2.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 63,71 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

LINDSTROM - IČO:

Prílohy –

Faktúra Prenájom Kobercov Ocú, MKS

ID: FD/0038/25 – LINDSTROM

59,73 €

2.5.2025

Dátum vystavenia 29.1.2025

Dátum splatnosti 14.2.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 59,73 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

LINDSTROM - IČO:

Prílohy –

Faktúra Stravovanie dôchodcov 012025

ID: FD/0037/25 – Molnár František

1 042,52 €

2.5.2025

Dátum vystavenia 31.1.2025

Dátum splatnosti 10.2.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 1 042,52 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Molnár František - IČO:

Prílohy –

Faktúra Drobná náradia, materiál stavebný, rukavice

ID: FD/0036/25 – Peter Török SUPERCOLORS

306,32 €

2.5.2025

Dátum vystavenia 31.1.2025

Dátum splatnosti 12.2.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 306,32 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Peter Török SUPERCOLORS - IČO:

Prílohy –

Faktúra Zneškodnenie BIO odpadu

ID: FD/0035/25 – Global Green s.r.o.

154,98 €

2.5.2025

Dátum vystavenia 31.1.2025

Dátum splatnosti 14.2.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 154,98 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Global Green s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Služby v oblasti BOZP, PO

ID: FD/0034/25 – Karol Sucháň

98,40 €

2.5.2025

Dátum vystavenia 31.1.2025

Dátum splatnosti 14.2.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 98,40 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Karol Sucháň - IČO:

Prílohy –

Povinné zverejňovanie