Archív dokumentov uverejnených obcou Jelka.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra Odvoz a uloženie komunálneho odpadu 102025
ID: FD/0610/25 – FCC Trnava s.r.o.
8 115,32 €
19.12.2025
Dátum vystavenia 31.10.2025
Dátum splatnosti 31.10.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 8 115,32 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ FCC Trnava s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
257089644
Faktúra IKEA zrkadlá Komcentrum
ID: FD/0609/25 – IKEA Bratislava s.r.o.
63,81 €
19.12.2025
Dátum vystavenia 22.10.2025
Dátum splatnosti 31.10.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 63,81 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ IKEA Bratislava s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
68012
Faktúra Batérie
ID: FD/0608/25173894 – Alza.sk s.r.o.
64,76 €
19.12.2025
Dátum vystavenia 16.10.2025
Dátum splatnosti 31.10.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 64,76 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Alza.sk s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Náhradné elektródy – HeartSine
ID: FD/0607/25 – PYROKOMPLET s.r.o.
293,36 €
30.10.2025
Dátum vystavenia 23.10.2025
Dátum splatnosti 6.11.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 293,36 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ PYROKOMPLET s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
250100341
Faktúra Svietidlá pre verejné osvetlenie 20 ks
ID: FD/0606/25 – Teslux
2 265,66 €
30.10.2025
Dátum vystavenia 24.10.2025
Dátum splatnosti 31.10.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 2 265,66 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Teslux, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
250224
Faktúra elektroinštalačné práce na Obecnom úrade
ID: FD/0605/25 – MAXNETWORK
119,41 €
30.10.2025
Dátum vystavenia 24.10.2025
Dátum splatnosti 7.11.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 119,41 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ MAXNETWORK , s r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
925100034
Faktúra Servis kamerového systému
ID: FD/0604/25 – MAXNETWORK
141,38 €
30.10.2025
Dátum vystavenia 24.10.2025
Dátum splatnosti 7.11.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 141,38 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ MAXNETWORK , s r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
925052235
Faktúra Profivzdelávanie – ročný prístup
ID: FD/0603/25 – Poradca podnikateľa
356,70 €
30.10.2025
Dátum vystavenia 23.10.2025
Dátum splatnosti 30.10.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 356,70 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Poradca podnikateľa
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
9600004136
Faktúra Kurz prvej pomoci pre 4 osoby
ID: FD/0602/25 – ÚzS Slovenský Červený Kríž
320,00 €
30.10.2025
Dátum vystavenia 23.10.2025
Dátum splatnosti 4.11.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 320,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ ÚzS Slovenský Červený Kríž
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
1292025
Faktúra Projektová dokumentácia Amfiteater Jelka
ID: FD/0601/25 – MNPA s.r.o.
3 025,80 €
30.10.2025
Dátum vystavenia 23.10.2025
Dátum splatnosti 6.11.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 3 025,80 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ MNPA s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
2025041
Faktúra Bločky s magnetkou 1000 vianočné darčeky pre dôchodcov
ID: FD/0600/25 – Ing. Szilárd Németh SINEX
1 531,35 €
30.10.2025
Dátum vystavenia 20.10.2025
Dátum splatnosti 30.10.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 1 531,35 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Ing. Szilárd Németh SINEX
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
2025386
Faktúra Predplatné
ID: FD/0599/25 – CANVA Pro
110,00 €
30.10.2025
Dátum vystavenia 16.9.2025
Dátum splatnosti 30.9.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 110,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ CANVA Pro
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
4306
