Archív dokumentov uverejnených obcou Jelka.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra 627
ID: 627 – LINDSTROM
54,53 €
16.9.2024
23.10.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 25.9.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 16.9.2024
Suma s DPH 54,53 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ LINDSTROM
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Prenájom rohoží Inku
Faktúra 626
ID: 626 – LINDSTROM
58,18 €
16.9.2024
23.10.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 25.9.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 16.9.2024
Suma s DPH 58,18 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ LINDSTROM
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Prenájom rohoží Ocú, MKS
Faktúra 625
ID: 625 – Dobry Kolor PL
229,20 €
16.9.2024
23.10.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 30.9.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 16.9.2024
Suma s DPH 229,20 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Dobry Kolor PL
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Farby Tikkurila Valti
Faktúra 624
ID: 624 – RVC Košice
42,00 €
16.9.2024
23.10.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 30.9.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 16.9.2024
Suma s DPH 42,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ RVC Košice
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
školenie na výrub drevín
Faktúra 623
ID: 623 – AVE SK s.r.o.
60,00 €
16.9.2024
23.10.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 30.9.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 16.9.2024
Suma s DPH 60,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ AVE SK s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Vrecia čierne 500 ks
Faktúra 622
ID: 622 – Tomáš Šichta
750,00 €
16.9.2024
23.10.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 30.9.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 16.9.2024
Suma s DPH 750,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Tomáš Šichta
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
výmena kotla v Inkubátore514
Faktúra 621
ID: 621 – LK autodoprava Ladislav Kovács
318,00 €
16.9.2024
23.10.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 30.9.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 16.9.2024
Suma s DPH 318,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ LK autodoprava Ladislav Kovács
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
údržba vozidla Volkswagen
Faktúra 620
ID: 620 – LK autodoprava Ladislav Kovács
605,00 €
16.9.2024
23.10.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 30.9.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 16.9.2024
Suma s DPH 605,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ LK autodoprava Ladislav Kovács
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Príprava vozidiel na STK, EK
Faktúra 619
ID: 619 – Gaudio s.r.o.
330,00 €
16.9.2024
23.10.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 30.9.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 16.9.2024
Suma s DPH 330,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Gaudio s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Zástery na Jelčiansky Gastrofest
Faktúra 618
ID: 618 – Gaudio s.r.o.
621,60 €
16.9.2024
23.10.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 30.9.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 16.9.2024
Suma s DPH 621,60 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Gaudio s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Medaily na Beh Jelkou
Faktúra 617
ID: 617 – INFOCAR a.s.
42,72 €
17.9.2024
23.10.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 30.9.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 17.9.2024
Suma s DPH 42,72 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ INFOCAR a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Autopmonitor
Faktúra 616
ID: 616 – NAY a.s.
287,89 €
14.9.2024
23.10.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 28.9.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 14.9.2024
Suma s DPH 287,89 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ NAY a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
BEKO elektrický sporátk Ravaszová Byt. č. 3
