Faktúry - Stránka 259 z 425 - Dokumenty obce Jelka

Faktúra 422

ID: 422 – LINDSTROM

50,54 €

31.7.2023

27.9.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 7.8.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 31.7.2023

Suma s DPH 50,54 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

LINDSTROM - IČO:

Prílohy –

Popis

prenájom rozhoží inku

Faktúra 421

ID: 421 – LINDSTROM

53,95 €

31.7.2023

27.9.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 7.8.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 31.7.2023

Suma s DPH 53,95 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

LINDSTROM - IČO:

Prílohy –

Popis

prenájom rozhoží Ocú, MKS

Faktúra

–

27.9.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH –

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra 420

ID: 420 – Michal Turányi

355,19 €

24.7.2023

27.9.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 7.8.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 24.7.2023

Suma s DPH 355,19 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Michal Turányi - IČO:

Prílohy –

Popis

Závlahový systém pred podn.inkubátorom

Faktúra 419

ID: 419 – Michal Turányi

297,30 €

28.7.2023

27.9.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 7.8.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 28.7.2023

Suma s DPH 297,30 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Michal Turányi - IČO:

Prílohy –

Popis

údržba do verejnej zelene

Faktúra

–

27.9.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH –

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra 418

ID: 418 – Michal Turányi

334,86 €

24.7.2023

27.9.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 3.8.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 24.7.2023

Suma s DPH 334,86 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Michal Turányi - IČO:

Prílohy –

Popis

Závlahový systém

Faktúra 417

ID: 417 – Szabotrans s.r.o.

120,00 €

24.7.2023

27.9.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 7.8.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 24.7.2023

Suma s DPH 120,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Szabotrans s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Popis

Vývoz odpadovej vody MLYN

Faktúra

–

27.9.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH –

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra 416

ID: 416 – Michael Letušek

411,20 €

24.7.2023

27.9.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 7.8.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 24.7.2023

Suma s DPH 411,20 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Michael Letušek - IČO:

Prílohy –

Popis

Deratizácia futbalového ihriska

Faktúra 415

ID: 415 – BOVAP občianske združenie

750,00 €

18.7.2023

27.9.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 1.8.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 18.7.2023

Suma s DPH 750,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

BOVAP občianske združenie - IČO:

Prílohy –

Popis

Rozvojový dokument obce

Faktúra

–

27.9.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH –

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Povinné zverejňovanie