Faktúry - Stránka 260 z 387 - Dokumenty obce Jelka

Faktúra 239

ID: 239 – ZE energia a.s.

420,58 €

11.5.2023

18.7.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 25.5.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 11.5.2023

Suma s DPH 420,58 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

ZE energia a.s. - IČO:

Prílohy –

Popis

EE 042023 Inku

Faktúra 238

ID: 238 – MAXNETWORK , s r.o.

35,45 €

11.5.2023

18.7.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 25.5.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 11.5.2023

Suma s DPH 35,45 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

MAXNETWORK , s r.o. - IČO:

Prílohy –

Popis

Nastavenie e-mail stránky

Faktúra 237

ID: 237 – Stavivo IBV s.r.o.

567,53 €

30.4.2023

18.7.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 14.5.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 30.4.2023

Suma s DPH 567,53 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Stavivo IBV s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Popis

stav. mat. farby park za obecným úradom

Faktúra 236

ID: 236 – PYROKOMPLET s.r.o.

-1 498,56 €

30.4.2023

18.7.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 14.5.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 30.4.2023

Suma s DPH -1 498,56 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

PYROKOMPLET s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Popis

Dobropis k FA materiál pre požiarnikov

Faktúra 235

ID: 235 – T-COM

125,50 €

5.5.2023

18.7.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 15.4.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 5.5.2023

Suma s DPH 125,50 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

T-COM - IČO:

Prílohy –

Popis

Telekomunikačné poplatky

Faktúra

–

18.7.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH –

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra

–

18.7.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH –

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra 234

ID: 234 – ZE energia a.s.

2,92 €

5.5.2023

18.7.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 17.5.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 5.5.2023

Suma s DPH 2,92 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

ZE energia a.s. - IČO:

Prílohy –

Popis

záloha ZSE 6bj. spoločné priestory

Faktúra 233

ID: 233 – ZE energia a.s.

15,64 €

5.5.2023

18.7.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 17.5.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 5.5.2023

Suma s DPH 15,64 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

ZE energia a.s. - IČO:

Prílohy –

Popis

záloha ZSE kamery

Faktúra 232

ID: 232 – ZE energia a.s.

45,04 €

5.5.2023

18.7.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 17.5.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 5.5.2023

Suma s DPH 45,04 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

ZE energia a.s. - IČO:

Prílohy –

Popis

záloha ZSE VO

Faktúra 231

ID: 231 – ZE energia a.s.

154,58 €

5.5.2023

18.7.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 17.5.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 5.5.2023

Suma s DPH 154,58 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

ZE energia a.s. - IČO:

Prílohy –

Popis

záloha ZSE prev.

Faktúra 230

ID: 230 – ZE energia a.s.

200,00 €

3.5.2023

18.7.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 17.5.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 3.5.2023

Suma s DPH 200,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

ZE energia a.s. - IČO:

Prílohy –

Popis

záloha ZSE Námestie Obec

Povinné zverejňovanie