Faktúry - Stránka 261 z 387 - Dokumenty obce Jelka

Faktúra 229

ID: 229 – ZE energia a.s.

1 250,64 €

5.5.2023

18.7.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 17.5.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 5.5.2023

Suma s DPH 1 250,64 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

ZE energia a.s. - IČO:

Prílohy –

Popis

záloha ZSE PO 200,00 € a VO 800,00 € ,pohr.,CO

Faktúra 228

ID: 228 – DIW s.r.o.

132,00 €

4.5.2023

18.7.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 15.5.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.5.2023

Suma s DPH 132,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

DIW s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Popis

Tabuľky

Faktúra 227

ID: 227 – osobnyudaj.sk, s.r.o.

82,80 €

4.5.2023

18.7.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 15.5.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.5.2023

Suma s DPH 82,80 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

osobnyudaj.sk, s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Popis

Výkon zodpovednej osoby 052023

Faktúra 226

ID: 226 – DAMEDIS s.r.o.

873,10 €

4.5.2023

18.7.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 18.5.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.5.2023

Suma s DPH 873,10 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

DAMEDIS s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Popis

Tonery

Faktúra 225

ID: 225 – SLOV lift s.r.o.

92,40 €

4.5.2023

18.7.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 18.5.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.5.2023

Suma s DPH 92,40 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

SLOV lift s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Popis

Servis výťahov

Faktúra 224

ID: 224 – Protivodárne s.r.o.

459,65 €

4.5.2023

18.7.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 18.5.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.5.2023

Suma s DPH 459,65 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Protivodárne s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Popis

služby pojazdný sklad

Faktúra 223

ID: 223 – AD plan s.r.o.

405,18 €

2.5.2023

18.7.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 16.5.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 2.5.2023

Suma s DPH 405,18 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

AD plan s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Popis

Oprava ver.osvetlenia

Faktúra 222

ID: 222 – AD plan s.r.o.

310,37 €

2.5.2023

18.7.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 16.5.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 2.5.2023

Suma s DPH 310,37 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

AD plan s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Popis

Oprava ver.osvetlenia

Faktúra 221

ID: 221 – Slov.plynárenský priemysel

1 736,00 €

1.5.2023

18.7.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 15.5.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.5.2023

Suma s DPH 1 736,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Slov.plynárenský priemysel - IČO:

Prílohy –

Popis

Záloha na plyn 052023

Faktúra 220

ID: 220 – MAXNETWORK , s r.o.

160,94 €

1.5.2023

18.7.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 15.5.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.5.2023

Suma s DPH 160,94 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

MAXNETWORK , s r.o. - IČO:

Prílohy –

Popis

Internetové služby 052023

Faktúra 219

ID: 219 – Molnár František

829,43 €

30.4.2023

18.7.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 14.5.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 30.4.2023

Suma s DPH 829,43 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Molnár František - IČO:

Prílohy –

Popis

strava dôchodcom 042023

Faktúra 218

ID: 218 – CROW-TECH

82,25 €

29.4.2023

18.7.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 13.5.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 29.4.2023

Suma s DPH 82,25 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

CROW-TECH - IČO:

Prílohy –

Popis

Prevádzkový materiál

Povinné zverejňovanie