Archív dokumentov uverejnených obcou Jelka.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra 585
ID: 585 – osobnyudaj.sk
82,80 €
4.9.2024
23.10.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 15.9.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 4.9.2024
Suma s DPH 82,80 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ osobnyudaj.sk, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Výkon zodpovednej osoby 092024
Faktúra 584
ID: 584 – MAXNETWORK
194,82 €
4.9.2024
23.10.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 15.9.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 4.9.2024
Suma s DPH 194,82 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ MAXNETWORK , s r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Internetové služby 092024
Faktúra 583
ID: 583 – Johnny Servis s.r.o.
72,00 €
4.9.2024
23.10.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 18.9.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 4.9.2024
Suma s DPH 72,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Johnny Servis s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Prenájom mobilných toal.
Faktúra 582
ID: 582 – Vaše suveníry s.r.o.
3 132,60 €
6.9.2024
23.10.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 20.9.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 6.9.2024
Suma s DPH 3 132,60 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Vaše suveníry s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Magnetky tovar na mlyn a darč. predmety reklamné
Faktúra 581
ID: 581 – SLOV lift s.r.o.
92,40 €
5.9.2024
23.10.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 19.9.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 5.9.2024
Suma s DPH 92,40 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ SLOV lift s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
servis výťahov 082024
Faktúra 580
ID: 580 – BAB Poradenstvo s.r.o.
345,00 €
4.9.2024
23.10.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 18.9.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 4.9.2024
Suma s DPH 345,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ BAB Poradenstvo s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Odborná príprava v oblasti CO 3.Q2024
Faktúra 579
ID: 579 – Baros stav s.r.o.
623,00 €
4.9.2024
23.10.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 18.9.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 4.9.2024
Suma s DPH 623,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Baros stav s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Vodoinšt.práce MKS-88 €, Ihrisko-535 €
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 15.9.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 1.9.2024
Suma s DPH 348,95 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ T-COM
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Telekomunikačné služby
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 15.9.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 1.9.2024
Suma s DPH 116,77 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ T-COM
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Telekomunikačné služby
Faktúra 576
ID: 576 – FCC Trnava s.r.o.
6 732,01 €
31.8.2024
23.10.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.9.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 31.8.2024
Suma s DPH 6 732,01 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ FCC Trnava s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Služby v odpadovom hospodárstve
Faktúra 575
ID: 575 – Molnár František
1 000,85 €
31.8.2024
23.10.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.9.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 31.8.2024
Suma s DPH 1 000,85 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Molnár František
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Stravovanie 082024
Faktúra 574
ID: 574 – CROW-TECH
167,26 €
31.8.2024
23.10.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.9.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 31.8.2024
Suma s DPH 167,26 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ CROW-TECH
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Ocelová páska
