Archív dokumentov uverejnených obcou Jelka.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra znalecký posudok
ID: FD/0179/25 – František Orság
250,00 €
6.5.2025
Dátum vystavenia 3.4.2025
Dátum splatnosti 10.4.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 250,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ František Orság
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra servis výťahov 032025
ID: FD/0178/25 – SLOV lift s.r.o.
94,71 €
6.5.2025
Dátum vystavenia 4.4.2025
Dátum splatnosti 18.4.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 94,71 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ SLOV lift s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Oprava a údržba vodoinšt. Zdrav.stred. 608,00 + Inku 529,00 €
ID: FD/0177/25 – Baros stav s.r.o.
1 137,00 €
6.5.2025
Dátum vystavenia 3.4.2025
Dátum splatnosti 17.4.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 1 137,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Baros stav s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra BEZP, SIM
ID: FD/0176/25 – Jablotron s.r.o.
11,03 €
6.5.2025
Dátum vystavenia 3.4.2025
Dátum splatnosti 13.4.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 11,03 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Jablotron s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Internetové služby 03 2025
ID: FD/0175/25 – MAXNETWORK
194,82 €
6.5.2025
Dátum vystavenia 1.4.2025
Dátum splatnosti 15.4.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 194,82 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ MAXNETWORK , s r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Fireport mesačný poplatok
ID: FD/0174/25 – FRP Services
15,99 €
6.5.2025
Dátum vystavenia 1.4.2025
Dátum splatnosti 16.4.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 15,99 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ FRP Services, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra drobný nákup
ID: FD/0173/25 – Alza.sk s.r.o.
21,37 €
6.5.2025
Dátum vystavenia 26.3.2025
Dátum splatnosti 14.4.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 21,37 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Alza.sk s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Fotopasca
ID: FD/0172/25 – Typocon
163,89 €
6.5.2025
Dátum vystavenia 25.3.2025
Dátum splatnosti 31.3.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 163,89 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Typocon
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra služby v odpadovom hospodárstve 032025
ID: FD/0171/25 – FCC Trnava s.r.o.
6 501,27 €
6.5.2025
Dátum vystavenia 31.3.2025
Dátum splatnosti 30.4.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 6 501,27 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ FCC Trnava s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Kosenie, údržba ciest a chodníkov, pilčícke práce
ID: FD/0170/25 – Služby Jelka
4 602,66 €
2.5.2025
Dátum vystavenia 6.3.2025
Dátum splatnosti 20.3.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 4 602,66 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Služby Jelka, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Telekomunikačné poplatky
ID: FD/0169/25 – Slovak Telekom a.s.
373,51 €
2.5.2025
Dátum vystavenia 31.3.2025
Dátum splatnosti 14.4.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 373,51 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Slovak Telekom a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Telekomunikačné poplatky
ID: FD/0168/25 – Slovak Telekom a.s.
120,02 €
2.5.2025
Dátum vystavenia 31.3.2025
Dátum splatnosti 14.4.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 120,02 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Slovak Telekom a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
