Archív dokumentov uverejnených obcou Jelka.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra 507
ID: 507 – FCC Trnava s.r.o.
1 238,38 €
1.8.2024
3.9.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.8.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 1.8.2024
Suma s DPH 1 238,38 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ FCC Trnava s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Služby v odpadovom hospodárstve 072024
Faktúra 506
ID: 506 – FRP Services
15,60 €
1.8.2024
3.9.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 15.8.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 1.8.2024
Suma s DPH 15,60 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ FRP Services, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Fireport
Faktúra 505
ID: 505 – MAXNETWORK
194,82 €
1.8.2024
3.9.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 15.8.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 1.8.2024
Suma s DPH 194,82 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ MAXNETWORK , s r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Internetové služby 082024
Faktúra 504
ID: 504 – osobnyudaj.sk
82,80 €
1.8.2024
3.9.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 15.8.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 1.8.2024
Suma s DPH 82,80 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ osobnyudaj.sk, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Výkon zodpovednej osoby 082024
Faktúra 503
ID: 503 – Ing. Tunde Panyikova
171,41 €
1.8.2024
3.9.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 15.8.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 1.8.2024
Suma s DPH 171,41 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Ing. Tunde Panyikova
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Znalecký posudok
Faktúra 502
ID: 502 – Karol Sucháň
96,00 €
1.8.2024
3.9.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 15.8.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 1.8.2024
Suma s DPH 96,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Karol Sucháň
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Služby poskytované BOPZ, PO
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 15.8.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 1.8.2024
Suma s DPH 113,69 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ T-COM
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Telekomunikačné služby
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.8.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 1.8.2024
Suma s DPH 371,29 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ T-COM
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Telekomunikačné služby
Faktúra 499
ID: 499 – SLOV lift s.r.o.
92,40 €
31.7.2024
3.9.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.8.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 31.7.2024
Suma s DPH 92,40 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ SLOV lift s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Servis výťahov
Faktúra 498
ID: 498 – SUPERCOLORS s.r.o.
1 028,76 €
31.7.2024
3.9.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.8.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 31.7.2024
Suma s DPH 1 028,76 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ SUPERCOLORS s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Stav.mat. parky
Faktúra 497
ID: 497 – FCC Trnava s.r.o.
5 521,15 €
31.7.2024
3.9.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.8.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 31.7.2024
Suma s DPH 5 521,15 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ FCC Trnava s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Služby v odpadovom hospodárstve 072024
Faktúra 496
ID: 496 – Molnár František
1 022,10 €
5.8.2024
3.9.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.8.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 5.8.2024
Suma s DPH 1 022,10 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Molnár František
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Stravovanie 072024
