Faktúry - Stránka 335 z 420 - Dokumenty obce Jelka

Faktúra Nájomné koberceMKS, Ocú

ID: 2334214 – LINDSTROM

46,61 €

30.9.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 14.10.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 30.9.2022

Suma s DPH 46,61 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

LINDSTROM - IČO:

Prílohy –

Faktúra Panel

ID: 92205858 – Zenit SK, s.e.o.

1 061,40 €

28.9.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 12.10.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 28.9.2022

Suma s DPH 1 061,40 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Zenit SK, s.e.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Odvoz a uloženie odpadov 082022

ID: 02570720 – FCC Trnava s.r.o.

5 392,41 €

28.9.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 12.10.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 28.9.2022

Suma s DPH 5 392,41 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

FCC Trnava s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Kancelárkse potreby

ID: 20222327 – Janette Marczibál CONNECT

184,99 €

28.9.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 12.10.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 28.9.2022

Suma s DPH 184,99 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Janette Marczibál CONNECT - IČO:

Prílohy –

Faktúra Nájom za 092022

ID: 722011 – Maxnetservices, s.r.o.

1 260,00 €

28.9.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 12.10.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 28.9.2022

Suma s DPH 1 260,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Maxnetservices, s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Výkon manažera kyb.bezpečnosti

ID: 520220239 – DESIGNet, s.r.o.

102,00 €

28.9.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 12.10.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 28.9.2022

Suma s DPH 102,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

DESIGNet, s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Deratizácia futb.ihrisko a MKS

ID: 20220027 – Michael Letušek

526,00 €

27.9.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 11.10.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 27.9.2022

Suma s DPH 526,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Michael Letušek - IČO:

Prílohy –

Faktúra Vsakovací systém vodozádržnéopatrenia

ID: 222153 – DR UNIT spol.s.r.o.

2 924,96 €

27.9.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 11.10.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 27.9.2022

Suma s DPH 2 924,96 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

DR UNIT spol.s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Ozdobné kvetináče sobášna sieň

ID: 22092022 – Oskar Szabo

605,00 €

26.9.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 10.10.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 26.9.2022

Suma s DPH 605,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Oskar Szabo - IČO:

Prílohy –

Faktúra Dvere zárubne, sobášna sieň

ID: 21092022 – Oskar Szabo

1 541,00 €

26.9.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 10.10.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 26.9.2022

Suma s DPH 1 541,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Oskar Szabo - IČO:

Prílohy –

Faktúra Repre pult, rečnícky pult, stolík – sobášna sieň

ID: 20092022 – Oskar Szabo

1 656,10 €

26.9.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 10.10.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 26.9.2022

Suma s DPH 1 656,10 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Oskar Szabo - IČO:

Prílohy –

Faktúra Led svietidlá

ID: 122030863 – LEDart s.r.o.

119,66 €

26.9.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 10.10.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 26.9.2022

Suma s DPH 119,66 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

LEDart s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Povinné zverejňovanie