Archív dokumentov uverejnených obcou Jelka.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra Bio odpad, drvenie konárov
ID: FD/0494/25 – Ekodvor s.r.o.
2 688,29 €
23.9.2025
Dátum vystavenia 31.8.2025
Dátum splatnosti 14.9.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 2 688,29 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Ekodvor s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra vývoz odpadovej vody fut.ihrisko
ID: FD/0493/25 – Németh Ernest
550,00 €
23.9.2025
Dátum vystavenia 30.8.2025
Dátum splatnosti 10.9.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 550,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Németh Ernest
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra komponenty na kosačku
ID: FD/0492/25 – Khern Tibor
180,50 €
23.9.2025
Dátum vystavenia 22.8.2025
Dátum splatnosti 14.9.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 180,50 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Khern Tibor
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra služby v odpadovom hospodárstve 082025
ID: FD/0491/25 – FCC Trnava s.r.o.
6 348,99 €
23.9.2025
Dátum vystavenia 31.8.2025
Dátum splatnosti 30.9.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 6 348,99 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ FCC Trnava s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Stravovanie dôchodcov 082025
ID: FD/0490/25 – Molnár František
1 027,24 €
23.9.2025
Dátum vystavenia 31.8.2025
Dátum splatnosti 14.9.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 1 027,24 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Molnár František
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Magnetky tovar k mlynu
ID: FD/0489/25 – Ján Boggero BIANKO
132,50 €
23.9.2025
Dátum vystavenia 31.8.2025
Dátum splatnosti 14.9.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 132,50 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Ján Boggero BIANKO
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra výkon kybernetickej bezpečnosti
ID: FD/0487/25 – DESIGNet
104,55 €
23.9.2025
Dátum vystavenia 28.8.2025
Dátum splatnosti 31.8.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 104,55 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ DESIGNet, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Kult obecné akcie autorská odmena dobropis
ID: FD/0486/25 – SOZA
36,29 €
23.9.2025
Dátum vystavenia 27.8.2025
Dátum splatnosti 31.8.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 36,29 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ SOZA
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Oprava hasičského vozidla GA 507 DU
ID: FD/0485/25 – Štefan Badinský Oprava automobilov
2 145,98 €
23.9.2025
Dátum vystavenia 26.8.2025
Dátum splatnosti 5.9.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 2 145,98 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Štefan Badinský Oprava automobilov
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Vyjadrovacia činnosť
ID: FD/0484/25 – Západoslovenská vodárenská spoločnosť
55,00 €
23.9.2025
Dátum vystavenia 22.8.2025
Dátum splatnosti 5.9.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 55,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Západoslovenská vodárenská spoločnosť
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Prenájom Kobercov Ocú, MKS
ID: FD/0483/25 – LINDSTROM
55,02 €
23.9.2025
Dátum vystavenia 16.7.2025
Dátum splatnosti 20.8.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 55,02 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ LINDSTROM
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Prenájom kobercov Inku
ID: FD/0482/25 – LINDSTROM
59,73 €
23.9.2025
Dátum vystavenia 16.7.2025
Dátum splatnosti 20.8.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 59,73 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ LINDSTROM
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
