Archív dokumentov uverejnených obcou Jelka.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra 377
ID: 377 – Rudolf Vokalik
720,00 €
5.6.2024
24.6.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 19.6.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 5.6.2024
Suma s DPH 720,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Rudolf Vokalik
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Dodanie a montáž pohonu, router, dialkové ovládače
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 15.6.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 4.6.2024
Suma s DPH 113,95 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ T-COM
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Telekomunikačné služby
Faktúra 375
ID: 375 – BUGÁR
74 802,35 €
6.6.2024
24.6.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 20.6.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 6.6.2024
Suma s DPH 74 802,35 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ BUGÁR, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Prestupné bývanie stavebné práce
Faktúra 374
ID: 374 – Németh Ernest
399,88 €
4.6.2024
24.6.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 17.6.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 4.6.2024
Suma s DPH 399,88 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Németh Ernest
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Vývoz odpadovej vody 2xihrisko, 1xmlyn
Faktúra 373
ID: 373 – MAXNETWORK
194,82 €
4.6.2024
24.6.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 15.6.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 4.6.2024
Suma s DPH 194,82 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ MAXNETWORK , s r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Internetové služby za 062024
Faktúra 372
ID: 372 – TOP Atrakcie s.r.o.
140,00 €
4.6.2024
24.6.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 18.6.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 4.6.2024
Suma s DPH 140,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ TOP Atrakcie s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Penová párty Deň detí
Faktúra 371
ID: 371 – Nemes Gyuláné
564,73 €
2.6.2024
24.6.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 16.6.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 2.6.2024
Suma s DPH 564,73 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Nemes Gyuláné
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Deň detí nájomné detských áut
Faktúra 370
ID: 370 – Szabotrans s.r.o.
200,00 €
2.6.2024
24.6.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 16.6.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 2.6.2024
Suma s DPH 200,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Szabotrans s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Preprava TJ Jelka
Faktúra 369
ID: 369 – osobnyudaj.sk
82,80 €
1.6.2024
24.6.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 15.6.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 1.6.2024
Suma s DPH 82,80 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ osobnyudaj.sk, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
výkon zodpovednej osoby 062024
Faktúra 368
ID: 368 – Služby Jelka
4 711,68 €
31.5.2024
24.6.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.6.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 31.5.2024
Suma s DPH 4 711,68 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Služby Jelka, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
za kosenie, postrekovanie, pilčícke práce
Faktúra 367
ID: 367 – Karol Sucháň
96,00 €
31.5.2024
24.6.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.6.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 31.5.2024
Suma s DPH 96,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Karol Sucháň
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Služby poskytované BOPZ, PO
Faktúra 366
ID: 366 – Molnár František
1 027,69 €
31.5.2024
24.6.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 10.6.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 31.5.2024
Suma s DPH 1 027,69 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Molnár František
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Stravovanie 052024
