Archív dokumentov uverejnených obcou Jelka.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra prevádzkový stavebný a drobný materiál
ID: FD/0681/25 – Supercolors s.r.o. Hlavná
313,92 €
22.12.2025
Dátum vystavenia 28.11.2025
Dátum splatnosti 12.12.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 313,92 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Supercolors s.r.o. Hlavná, Jelka
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
25220500
Faktúra vývoz odpadovej vody fut.ihrisko
ID: FD/0680/25 – Németh Ernest
220,00 €
22.12.2025
Dátum vystavenia 28.11.2025
Dátum splatnosti 10.12.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 220,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Németh Ernest
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
2025052
Faktúra výkon kybernetickej bezpečnosti
ID: FD/0679/25 – DESIGNet
104,55 €
22.12.2025
Dátum vystavenia 28.11.2025
Dátum splatnosti 12.12.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 104,55 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ DESIGNet, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
520250349
Faktúra Kontrola hasiacich prístrojov
ID: FD/0678/25 – Ladislav Molnár - Rotalix
724,64 €
22.12.2025
Dátum vystavenia 27.11.2025
Dátum splatnosti 11.12.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 724,64 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Ladislav Molnár - Rotalix
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
2025489
Faktúra Ručná sprcha 10 ks športové ihrisko
ID: FD/0677/25 – Sanitino s.r.o.
169,74 €
22.12.2025
Dátum vystavenia 27.11.2025
Dátum splatnosti 30.11.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 169,74 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Sanitino s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
2517033826
Faktúra Dodaný tovar do Vianočných balíčkov
ID: FD/0676/25 – Norbert Németh
1 125,00 €
22.12.2025
Dátum vystavenia 1.11.2025
Dátum splatnosti 20.11.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 1 125,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Norbert Németh
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
25022
Faktúra Audit účtovnej závierky rok 2024
ID: FD/0675/25 – Peteri Marián AUDIT
3 382,50 €
22.12.2025
Dátum vystavenia 21.11.2025
Dátum splatnosti 1.12.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 3 382,50 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Peteri Marián AUDIT
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
202523
Faktúra Bio odpad, drvenie konárov
ID: FD/0674/25 – Ekodvor s.r.o.
2 688,29 €
22.12.2025
Dátum vystavenia 20.11.2025
Dátum splatnosti 4.12.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 2 688,29 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Ekodvor s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
20250672
Faktúra Kancelárske potreby, tlačivá
ID: FD/0673/25 – 3P slúži Vám
110,34 €
22.12.2025
Dátum vystavenia 21.11.2025
Dátum splatnosti 5.12.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 110,34 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ 3P slúži Vám, s.r.o. Sládkovičovo
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
25110731
Faktúra Oprava vozidla GA 714FU
ID: FD/0672/25 – PROKŠA s.r.o.
36,90 €
22.12.2025
Dátum vystavenia 19.11.2025
Dátum splatnosti 3.12.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 36,90 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ PROKŠA s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
2025207
Faktúra Xiaomi Redmi mobilný telefon
ID: FD/0671/25 – TPD
107,99 €
22.12.2025
Dátum vystavenia 18.11.2025
Dátum splatnosti 3.12.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 107,99 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ TPD , spol s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
251122530
Faktúra Pneumatika s dušou
ID: FD/0670/25 – Jipos e-market s.r.o.
44,79 €
22.12.2025
Dátum vystavenia 19.11.2025
Dátum splatnosti 3.12.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 44,79 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Jipos e-market s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
225110590
