Archív dokumentov uverejnených obcou Jelka.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra EE VO 032025 CesNová 1
ID: FD/0184/25 – Greenlogy
97,16 €
6.5.2025
Dátum vystavenia 7.4.2025
Dátum splatnosti 22.4.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 97,16 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Greenlogy, a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra EE VO 032025 CesNová 20
ID: FD/0183/25 – Greenlogy
37,57 €
6.5.2025
Dátum vystavenia 7.4.2025
Dátum splatnosti 22.4.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 37,57 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Greenlogy, a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra EE VO 032025 Trhová 5
ID: FD/0182/25 – Greenlogy
41,69 €
6.5.2025
Dátum vystavenia 7.4.2025
Dátum splatnosti 22.4.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 41,69 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Greenlogy, a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra EE VO 022025 Vrbová 34
ID: FD/0181/25 – Greenlogy
75,62 €
6.5.2025
Dátum vystavenia 7.4.2025
Dátum splatnosti 22.4.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 75,62 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Greenlogy, a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra EE Budova Obecného úradu 032025
ID: FD/0180/25 – Greenlogy
239,27 €
6.5.2025
Dátum vystavenia 7.4.2025
Dátum splatnosti 22.4.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 239,27 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Greenlogy, a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra znalecký posudok
ID: FD/0179/25 – František Orság
250,00 €
6.5.2025
Dátum vystavenia 3.4.2025
Dátum splatnosti 10.4.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 250,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ František Orság
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra servis výťahov 032025
ID: FD/0178/25 – SLOV lift s.r.o.
94,71 €
6.5.2025
Dátum vystavenia 4.4.2025
Dátum splatnosti 18.4.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 94,71 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ SLOV lift s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Oprava a údržba vodoinšt. Zdrav.stred. 608,00 + Inku 529,00 €
ID: FD/0177/25 – Baros stav s.r.o.
1 137,00 €
6.5.2025
Dátum vystavenia 3.4.2025
Dátum splatnosti 17.4.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 1 137,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Baros stav s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra BEZP, SIM
ID: FD/0176/25 – Jablotron s.r.o.
11,03 €
6.5.2025
Dátum vystavenia 3.4.2025
Dátum splatnosti 13.4.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 11,03 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Jablotron s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Internetové služby 03 2025
ID: FD/0175/25 – MAXNETWORK
194,82 €
6.5.2025
Dátum vystavenia 1.4.2025
Dátum splatnosti 15.4.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 194,82 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ MAXNETWORK , s r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Fireport mesačný poplatok
ID: FD/0174/25 – FRP Services
15,99 €
6.5.2025
Dátum vystavenia 1.4.2025
Dátum splatnosti 16.4.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 15,99 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ FRP Services, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra drobný nákup
ID: FD/0173/25 – Alza.sk s.r.o.
21,37 €
6.5.2025
Dátum vystavenia 26.3.2025
Dátum splatnosti 14.4.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 21,37 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Alza.sk s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
