Archív dokumentov uverejnených obcou Jelka.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra Dezinfekcie
ID: FD/0481/25 – EXACT Invest s.r.o.
58,24 €
23.9.2025
Dátum vystavenia 8.8.2025
Dátum splatnosti 22.8.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 58,24 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ EXACT Invest s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Zásahové komplety pre hasičov z dotácie
ID: FD/0480/25 – PYROKOMPLET s.r.o.
5 784,95 €
23.9.2025
Dátum vystavenia 19.8.2025
Dátum splatnosti 2.9.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 5 784,95 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ PYROKOMPLET s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra údržba traktoru – hydrosystém
ID: FD/0479/25 – AGRITEC
51,59 €
23.9.2025
Dátum vystavenia 18.8.2025
Dátum splatnosti 25.8.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 51,59 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ AGRITEC, spol. s r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Kult obecné akcie autorská odmena 19.07.2025
ID: FD/0478/25 – SOZA
145,14 €
23.9.2025
Dátum vystavenia 18.8.2025
Dátum splatnosti 2.9.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 145,14 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ SOZA
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Automonitor
ID: FD/0477/25 – INFOCAR a.s.
43,79 €
23.9.2025
Dátum vystavenia 15.8.2025
Dátum splatnosti 29.8.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 43,79 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ INFOCAR a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Servis kamerového systému
ID: FD/0476/25 – MAXNETWORK
43,71 €
23.9.2025
Dátum vystavenia 14.8.2025
Dátum splatnosti 28.8.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 43,71 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ MAXNETWORK , s r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Projektová dokumentácia Prestupné bývanie Etapa II.
ID: FD/0475/25 – MNPA s.r.o.
11 045,40 €
23.9.2025
Dátum vystavenia 13.8.2025
Dátum splatnosti 27.8.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 11 045,40 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ MNPA s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra DŽbány
ID: FD/0474/25 – Bohemia Crystal Glass Sázava
181,24 €
23.9.2025
Dátum vystavenia 12.8.2025
Dátum splatnosti 26.8.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 181,24 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Bohemia Crystal Glass Sázava
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Oprava kotla 6bj.
ID: FD/0473/25 – Igor Pohl Senec
175,00 €
23.9.2025
Dátum vystavenia 12.8.2025
Dátum splatnosti 19.8.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 175,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Igor Pohl Senec
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Prenájom Kobercov Ocú, MKS
ID: FD/0472/25 – LINDSTROM
55,02 €
23.9.2025
Dátum vystavenia 13.8.2025
Dátum splatnosti 27.8.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 55,02 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ LINDSTROM
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Prenájom kobercov Inku
ID: FD/0471/25 – LINDSTROM
59,73 €
23.9.2025
Dátum vystavenia 13.8.2025
Dátum splatnosti 27.8.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 59,73 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ LINDSTROM
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Ročná prehliadka plynových kotlov 6bj.
ID: FD/0470/25 – Igor Pohl Senec
636,00 €
23.9.2025
Dátum vystavenia 12.8.2025
Dátum splatnosti 19.8.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 636,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Igor Pohl Senec
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
