Archív dokumentov uverejnených obcou Jelka.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra výkon zodpovednej osoby 092025
ID: FD/0559/25 – osobnyudaj.sk
84,87 €
30.10.2025
Dátum vystavenia 1.10.2025
Dátum splatnosti 8.10.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 84,87 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ osobnyudaj.sk, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
202514855
Faktúra BEZP, SIM
ID: FD/0558/25 – Jablotron s.r.o.
14,98 €
30.10.2025
Dátum vystavenia 2.10.2025
Dátum splatnosti 14.10.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 14,98 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Jablotron s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
200091842
Faktúra Služby v oblasti BOZP, PO
ID: FD/0557/25 – Karol Sucháň
98,40 €
30.10.2025
Dátum vystavenia 30.9.2025
Dátum splatnosti 14.10.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 98,40 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Karol Sucháň
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
2500314
Faktúra servis výťahov
ID: FD/0556/25 – SLOV lift s.r.o.
94,71 €
30.10.2025
Dátum vystavenia 30.9.2025
Dátum splatnosti 14.10.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 94,71 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ SLOV lift s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
22521752
Faktúra Kosenie a stavebné práce 092025
ID: FD/0555/25 – Služby Jelka
6 306,21 €
30.10.2025
Dátum vystavenia 30.9.2025
Dátum splatnosti 14.10.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 6 306,21 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Služby Jelka, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
2025017
Faktúra služby v odpadovom hospodárstve 092025
ID: FD/0554/25 – FCC Trnava s.r.o.
6 865,38 €
30.10.2025
Dátum vystavenia 30.9.2025
Dátum splatnosti 14.10.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 6 865,38 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ FCC Trnava s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
257089149
Faktúra Spracovanie podkladov a príprava projektu
ID: FD/0553/25 – AGH consult s.r.o.
1 500,00 €
30.10.2025
Dátum vystavenia 30.9.2025
Dátum splatnosti 14.10.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 1 500,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ AGH consult s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
2025CERV0901
Faktúra Stravovanie dôchodcov 092025
ID: FD/0552/25 – Molnár František
1 182,47 €
30.10.2025
Dátum vystavenia 30.9.2025
Dátum splatnosti 14.10.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 1 182,47 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Molnár František
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
250901
Faktúra Licencia ESONA 3.Q2025
ID: FD/0551/25 – MIM
718,44 €
30.10.2025
Dátum vystavenia 30.9.2025
Dátum splatnosti 14.10.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 718,44 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ MIM, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
311250300
Faktúra Fireport mesačný poplatok
ID: FD/0550/25 – FRP Services
15,99 €
30.10.2025
Dátum vystavenia 30.9.2025
Dátum splatnosti 14.10.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 15,99 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ FRP Services, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
20252381
Faktúra Prenájom telefonov
ID: FD/0549/25 – NEFTON s.r.o.
76,05 €
30.10.2025
Dátum vystavenia 30.9.2025
Dátum splatnosti 15.10.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 76,05 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ NEFTON s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
20251230
Faktúra Sitko MaicHome nerez 15 ks
ID: FD/0548/25 – Senzačne s.r.o.
80,65 €
30.10.2025
Dátum vystavenia 30.9.2025
Dátum splatnosti 13.10.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 80,65 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Senzačne s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
1254929
