Archív dokumentov uverejnených obcou Jelka.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra Fotopasca 2 ks
ID: FD/0669/25 – SAT Elektronik Janckulík
396,00 €
22.12.2025
Dátum vystavenia 20.11.2025
Dátum splatnosti 30.11.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 396,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ SAT Elektronik Janckulík
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
2500300
Faktúra Nájom set top boxu
ID: FD/0668/25 – MAXNETWORK
12,00 €
22.12.2025
Dátum vystavenia 19.11.2025
Dátum splatnosti 3.12.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 12,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ MAXNETWORK , s r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
925110006
Faktúra Verejná správa – ročný prístup
ID: FD/0667/25 – Poradca podnikateľa
934,06 €
22.12.2025
Dátum vystavenia 7.11.2025
Dátum splatnosti 30.11.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 934,06 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Poradca podnikateľa
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
5012502343
Faktúra Dodaný tovar do Vianočných balíčkov
ID: FD/0666/25 – Norbert Németh
393,00 €
22.12.2025
Dátum vystavenia 30.10.2025
Dátum splatnosti 15.11.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 393,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Norbert Németh
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
25019
Faktúra Automonitor
ID: FD/0665/25 – INFOCAR a.s.
43,79 €
22.12.2025
Dátum vystavenia 14.11.2025
Dátum splatnosti 28.11.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 43,79 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ INFOCAR a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
220258823
Faktúra Oblečenie pre MOaPS
ID: FD/0664/25 – Gaudio s.r.o.
927,40 €
22.12.2025
Dátum vystavenia 14.11.2025
Dátum splatnosti 28.11.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 927,40 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Gaudio s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
20250261
Faktúra Vianočné darčeky – seniori
ID: FD/0663/25 – Sketch s.r.o.
1 230,00 €
22.12.2025
Dátum vystavenia 14.11.2025
Dátum splatnosti 23.11.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 1 230,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Sketch s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
22102025
Faktúra údržba/prehliadka ERP pokladnice
ID: FD/0662/25 – AXIS servis s.r.o.
79,95 €
22.12.2025
Dátum vystavenia 12.11.2025
Dátum splatnosti 19.11.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 79,95 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ AXIS servis s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
251100944
Faktúra Kancelárske potreby
ID: FD/0661/25 – Janette Marczibál CONNECT
68,00 €
22.12.2025
Dátum vystavenia 12.11.2025
Dátum splatnosti 19.11.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 68,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Janette Marczibál CONNECT
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
20252452
Faktúra Tašky 140 ks na Mikuláša
ID: FD/0660/25 – Janette Marczibál CONNECT
42,00 €
22.12.2025
Dátum vystavenia 12.11.2025
Dátum splatnosti 19.11.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 42,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Janette Marczibál CONNECT
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
20252453
Faktúra Znalecký posudok
ID: FD/0659/25 – Ing. Panyiková Tunde
360,03 €
22.12.2025
Dátum vystavenia 10.11.2025
Dátum splatnosti 24.11.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 360,03 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Ing. Panyiková Tunde
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
372025
Faktúra školenie pracovníkov
ID: FD/0658/25 – FATRA IZOLFA
300,00 €
22.12.2025
Dátum vystavenia 12.11.2025
Dátum splatnosti 24.11.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 300,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ FATRA IZOLFA, a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
25213100
