Archív dokumentov uverejnených obcou Jelka.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra 902
ID: 902 – Molnár František
866,96 €
31.12.2024
28.1.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.1.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie 31.12.2024
Suma s DPH 866,96 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Molnár František
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Stravovanie 122024
Faktúra 901
ID: 901 – ISTER Restaurant s.r.o.
862,10 €
31.12.2024
28.1.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.1.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie 31.12.2024
Suma s DPH 862,10 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ ISTER Restaurant s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Vianočný večierok pre zamestnancov Ocú
Faktúra 900
ID: 900 – Michal Turányi
300,00 €
31.12.2024
28.1.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 3.1.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie 31.12.2024
Suma s DPH 300,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Michal Turányi
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Zazimovanie závlah
Faktúra 899
ID: 899 – Michal Turányi
332,00 €
31.12.2024
28.1.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 3.1.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie 31.12.2024
Suma s DPH 332,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Michal Turányi
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Dorábka k zavl. systému Park za inkubátorom
Faktúra 898
ID: 898 – Michal Turányi
261,14 €
31.12.2024
28.1.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 3.1.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie 31.12.2024
Suma s DPH 261,14 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Michal Turányi
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Oprava zavl.systému na ihrisku
Faktúra 897
ID: 897 – Baros stav s.r.o.
357,00 €
31.12.2024
28.1.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.1.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie 31.12.2024
Suma s DPH 357,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Baros stav s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Vodárenské práce v zdravotnom stredisku
Faktúra 896
ID: 896 – TENDERnet s.r.o.
500,00 €
30.12.2024
28.1.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 13.1.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie 30.12.2024
Suma s DPH 500,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ TENDERnet s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Licencia na rok 2025
Faktúra 895
ID: 895 – Maxnetservices
1 440,00 €
30.12.2024
28.1.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 11.1.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie 30.12.2024
Suma s DPH 1 440,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Maxnetservices, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Prenájom zariadenie Pult centr. ochrany 122024
Faktúra 894
ID: 894 – Global Green s.r.o.
151,20 €
30.12.2024
28.1.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 11.1.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie 30.12.2024
Suma s DPH 151,20 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Global Green s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Odvoz bioodpadu 122024
Faktúra 893
ID: 893 – Služby Jelka
8 568,00 €
30.12.2024
28.1.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 13.1.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie 30.12.2024
Suma s DPH 8 568,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Služby Jelka, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
zemné práce pri Komcentre, zám.práce
Faktúra 892
ID: 892 – Služby Jelka
7 834,80 €
30.12.2024
28.1.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 13.1.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie 30.12.2024
Suma s DPH 7 834,80 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Služby Jelka, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
pilčícke práce,zemné práce,
Faktúra 891
ID: 891 – DESIGNet
102,00 €
28.12.2024
28.1.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 11.1.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie 28.12.2024
Suma s DPH 102,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ DESIGNet, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Výkon kybernetickej bezpečenosti 122024
