Archív dokumentov uverejnených obcou Jelka.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 15.8.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 4.8.2023
Suma s DPH 373,51 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ T-COM
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Telekomunikačné poplatky
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 15.8.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 4.8.2023
Suma s DPH 113,93 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ T-COM
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Telekomunikačné poplatky
Faktúra 434
ID: 434 – FCC Trnava s.r.o.
5 400,14 €
4.8.2023
27.9.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.8.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 4.8.2023
Suma s DPH 5 400,14 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ FCC Trnava s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Odvoz a uloženie kom. odpadu 072023
Faktúra 433
ID: 433 – Karol Sucháň
96,00 €
4.8.2023
27.9.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.8.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 4.8.2023
Suma s DPH 96,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Karol Sucháň
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Služby BOZP, PO 072023
Faktúra 432
ID: 432 – Khern Tibor
190,80 €
4.8.2023
27.9.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 16.8.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 4.8.2023
Suma s DPH 190,80 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Khern Tibor
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Oprava nákl.vozidla traktor Zetor
Faktúra 431
ID: 431 – CROW-TECH
636,00 €
4.8.2023
27.9.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 18.8.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 4.8.2023
Suma s DPH 636,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ CROW-TECH
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Vchodové dvere, elektrický ohrievač ihrisko
Faktúra 430
ID: 430 – SLOV lift s.r.o.
92,40 €
4.8.2023
27.9.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 18.8.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 4.8.2023
Suma s DPH 92,40 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ SLOV lift s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Servis výťahov 072023
Faktúra 429
ID: 429 – MAXNETWORK
160,94 €
1.8.2023
27.9.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 15.8.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 1.8.2023
Suma s DPH 160,94 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ MAXNETWORK , s r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Internetové služby 082023
Faktúra 428
ID: 428 – osobnyudaj.sk
82,80 €
1.8.2023
27.9.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 15.8.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 1.8.2023
Suma s DPH 82,80 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ osobnyudaj.sk, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Výkon zodpovednej osoby 082023
Faktúra 427
ID: 427 – Slov.plynárenský priemysel
1 736,00 €
1.8.2023
27.9.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 15.8.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 1.8.2023
Suma s DPH 1 736,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Slov.plynárenský priemysel
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Záloha na plyn 082023
Faktúra 426
ID: 426 – Baros stav s.r.o.
1 028,00 €
31.7.2023
27.9.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.8.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 31.7.2023
Suma s DPH 1 028,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Baros stav s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
vodoinšt. práce ihrisko
Faktúra 425
ID: 425 – MAXNETWORK
703,20 €
31.7.2023
27.9.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.8.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 31.7.2023
Suma s DPH 703,20 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ MAXNETWORK , s r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
ESET na 2 roky
