Archív dokumentov uverejnených obcou Jelka.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 20.8.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 6.8.2024
Suma s DPH 1,94 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ GREENLOGY, a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Nedoplatok EE , Vrbová34/VO// 07/2024
Faktúra 517
ID: 517 – GREENLOGY
102,46 €
6.8.2024
3.9.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 20.8.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 6.8.2024
Suma s DPH 102,46 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ GREENLOGY, a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Nedoplatok EE , Trhová 5/VO// 07/2024
Faktúra 516
ID: 516 – GREENLOGY
-182,46 €
6.8.2024
3.9.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 20.8.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 6.8.2024
Suma s DPH -182,46 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ GREENLOGY, a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Preplatok CesNová 20/VO/ 07/2024
Faktúra 515
ID: 515 – GREENLOGY
17,93 €
6.8.2024
3.9.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 20.8.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 6.8.2024
Suma s DPH 17,93 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ GREENLOGY, a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Nedoplatok EE , CesNová 1// 07/2024
Faktúra 514
ID: 514 – GREENLOGY
41,52 €
6.8.2024
3.9.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 20.8.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 6.8.2024
Suma s DPH 41,52 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ GREENLOGY, a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Nedoplatok EE , Kostolná 16/ 07/2024
Faktúra 513
ID: 513 – GREENLOGY
60,07 €
6.8.2024
3.9.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 20.8.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 6.8.2024
Suma s DPH 60,07 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ GREENLOGY, a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Nedoplatok EE , Prev.Hlavná 50/ 07/2024
Faktúra 512
ID: 512 – GREENLOGY
-68,00 €
6.8.2024
3.9.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 20.8.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 6.8.2024
Suma s DPH -68,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ GREENLOGY, a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Preplatok ZS 07/2024
Faktúra 511
ID: 511 – GREENLOGY
-76,09 €
6.8.2024
3.9.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 20.8.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 6.8.2024
Suma s DPH -76,09 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ GREENLOGY, a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Preplatok Mlyn 07/2024
Faktúra 510
ID: 510 – GREENLOGY
-29,84 €
6.8.2024
3.9.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 20.8.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 6.8.2024
Suma s DPH -29,84 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ GREENLOGY, a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Preplatok Mierova 14/inku 07/2024
Faktúra 509
ID: 509 – GREENLOGY
44,87 €
6.8.2024
3.9.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 20.8.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 6.8.2024
Suma s DPH 44,87 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ GREENLOGY, a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Nedoplatok EE , MKS 072024
Faktúra 508
ID: 508 – GREENLOGY
-25,80 €
6.8.2024
3.9.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 20.8.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 6.8.2024
Suma s DPH -25,80 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ GREENLOGY, a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Preplatok Mierová17/Ocú 07/2024
Faktúra 507
ID: 507 – FCC Trnava s.r.o.
1 238,38 €
1.8.2024
3.9.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.8.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 1.8.2024
Suma s DPH 1 238,38 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ FCC Trnava s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Služby v odpadovom hospodárstve 072024
