Archív dokumentov uverejnených obcou Jelka.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra Telekomunikačné poplatky
ID: FD/0433/25 – Slovak Telekom a.s.
362,91 €
23.9.2025
Dátum vystavenia 31.7.2025
Dátum splatnosti 14.8.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 362,91 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Slovak Telekom a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Telekomunikačné poplatky
ID: FD/0432/25 – Slovak Telekom a.s.
103,32 €
23.9.2025
Dátum vystavenia 31.7.2025
Dátum splatnosti 14.8.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 103,32 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Slovak Telekom a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Prenájom telefonov
ID: FD/0431/25 – NEFTON s.r.o.
78,26 €
23.9.2025
Dátum vystavenia 1.8.2025
Dátum splatnosti 15.8.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 78,26 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ NEFTON s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra tonery
ID: FD/0430/25 – DAMEDIS s.r.o.
193,20 €
23.9.2025
Dátum vystavenia 31.7.2025
Dátum splatnosti 14.8.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 193,20 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ DAMEDIS s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Vodoinštalačné práce v mesiaci 072025 Ihrisko
ID: FD/0429/25 – Baros stav s.r.o.
98,00 €
23.9.2025
Dátum vystavenia 30.7.2025
Dátum splatnosti 14.8.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 98,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Baros stav s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Stavebný materiál
ID: FD/0428/25 – Supercolors s.r.o. Hlavná
404,05 €
23.9.2025
Dátum vystavenia 30.7.2025
Dátum splatnosti 13.8.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 404,05 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Supercolors s.r.o. Hlavná, Jelka
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Z Mapy VKU
ID: FD/0427/25 – VKU Harmanec s.r.o
610,08 €
23.9.2025
Dátum vystavenia 25.7.2025
Dátum splatnosti 15.8.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 610,08 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ VKU Harmanec s.r.o
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Kancelárske potreby, tlačivá
ID: FD/0426/25 – 3P slúži Vám
94,71 €
23.9.2025
Dátum vystavenia 30.7.2025
Dátum splatnosti 13.8.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 94,71 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ 3P slúži Vám, s.r.o. Sládkovičovo
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Kult obecné akcie autorská odmena 26.07.2025
ID: FD/0425/25 – SOZA
145,14 €
23.9.2025
Dátum vystavenia 29.7.2025
Dátum splatnosti 13.8.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 145,14 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ SOZA
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Kult obecné akcie autorská odmena 12.07.2025
ID: FD/0424/25 – SOZA
145,14 €
23.9.2025
Dátum vystavenia 28.7.2025
Dátum splatnosti 12.8.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 145,14 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ SOZA
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra BIO odpad
ID: FD/0423/25 – 11 PLUS
130,00 €
23.9.2025
Dátum vystavenia 28.7.2025
Dátum splatnosti 11.8.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 130,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ 11 PLUS , s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra výkon kybernetickej bezpečnosti
ID: FD/0422/25 – DESIGNet
104,55 €
23.9.2025
Dátum vystavenia 28.7.2025
Dátum splatnosti 11.8.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 104,55 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ DESIGNet, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
