Archív dokumentov uverejnených obcou Jelka.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra Stravovanie dôchodcov 102025
ID: FD/0621/25 – Molnár František
1 374,56 €
22.12.2025
Dátum vystavenia 31.10.2025
Dátum splatnosti 14.11.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 1 374,56 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Molnár František
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
251002
Faktúra Televízia do Inkubátora
ID: FD/0620/25 – Alza.sk s.r.o.
331,89 €
22.12.2025
Dátum vystavenia 31.10.2025
Dátum splatnosti 14.11.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 331,89 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Alza.sk s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
5414904426
Faktúra Vodoinštalačné práce v mesiaci 102025, MKS, Komunitné centrum
ID: FD/0619/25 – Baros stav s.r.o.
90,00 €
22.12.2025
Dátum vystavenia 30.10.2025
Dátum splatnosti 14.11.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 90,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Baros stav s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
102025
Faktúra prihlasovaci lístok
ID: FD/0618/25 – ŠEVT a.s.
45,50 €
22.12.2025
Dátum vystavenia 29.10.2025
Dátum splatnosti 5.11.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 45,50 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ ŠEVT a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
2252010875
Faktúra Softvérové práce
ID: FD/0617/25 – MAXNETWORK
36,33 €
22.12.2025
Dátum vystavenia 29.10.2025
Dátum splatnosti 12.11.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 36,33 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ MAXNETWORK , s r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
25100017
Faktúra výkon kybernetickej bezpečnosti
ID: FD/0616/25 – DESIGNet
104,55 €
22.12.2025
Dátum vystavenia 28.10.2025
Dátum splatnosti 11.11.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 104,55 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ DESIGNet, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
520250334
Faktúra Vyjadrovacia činnosť
ID: FD/0615/25 – Západoslovenská vodárenská spoločnosť
75,00 €
22.12.2025
Dátum vystavenia 28.10.2025
Dátum splatnosti 11.11.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 75,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Západoslovenská vodárenská spoločnosť
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
3025650478
Faktúra vývoz odpadovej vody fut.ihrisko, mlyn, cintorín
ID: FD/0614/25 – Németh Ernest
330,00 €
22.12.2025
Dátum vystavenia 27.10.2025
Dátum splatnosti 10.11.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 330,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Németh Ernest
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
2025046
Faktúra údržba vozidla Volkswagen Caddy
ID: FD/0613/25 – LK autodoprava Ladislav Kovács
972,00 €
22.12.2025
Dátum vystavenia 27.10.2025
Dátum splatnosti 11.11.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 972,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ LK autodoprava Ladislav Kovács
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
2025/091
Faktúra Vianočné dary pre zamestnancov /sety uterákov
ID: FD/0612/25 – Áčko a.s.
304,25 €
22.12.2025
Dátum vystavenia 27.10.2025
Dátum splatnosti 10.11.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 304,25 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Áčko a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
2025106138
Faktúra Prepravné TJ Jelka
ID: FD/0611/25 – POLA lines s.r.o.
399,75 €
22.12.2025
Dátum vystavenia 27.10.2025
Dátum splatnosti 31.10.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 399,75 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ POLA lines s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
2025207
Faktúra Odvoz a uloženie komunálneho odpadu 102025
ID: FD/0610/25 – FCC Trnava s.r.o.
8 115,32 €
22.12.2025
Dátum vystavenia 31.10.2025
Dátum splatnosti 31.10.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 8 115,32 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ FCC Trnava s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
257089644
