Archív dokumentov uverejnených obcou Jelka.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 29.11.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 19.11.2024
Suma s DPH 315,60 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ MIM, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
čipy na plastové nádoby 230 ks
Faktúra 812
ID: 812 – LK autodoprava Ladislav Kovács
1 071,00 €
19.11.2024
9.12.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 3.12.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 19.11.2024
Suma s DPH 1 071,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ LK autodoprava Ladislav Kovács
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
sezonne prezutie 4 vozidiel
Faktúra 811
ID: 811 – Lomtec .com a.s.
600,00 €
18.11.2024
9.12.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 25.11.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 18.11.2024
Suma s DPH 600,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Lomtec .com a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Elektronizácia služieb 4.Q 2024
Faktúra 810
ID: 810 – Global Green s.r.o.
280,80 €
18.11.2024
9.12.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.11.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 18.11.2024
Suma s DPH 280,80 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Global Green s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Odvoz bioodpadu 102024
Faktúra 809
ID: 809 – INFOCAR a.s.
42,72 €
18.11.2024
9.12.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 29.11.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 18.11.2024
Suma s DPH 42,72 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ INFOCAR a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Automonitor
Faktúra 808
ID: 808 – Szabotrans s.r.o.
330,00 €
18.11.2024
9.12.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 2.12.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 18.11.2024
Suma s DPH 330,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Szabotrans s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Preprava FC Jelka
Faktúra 807
ID: 807 – Ladislav Molnár - Rotalix
365,52 €
16.11.2024
9.12.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 30.11.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 16.11.2024
Suma s DPH 365,52 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Ladislav Molnár - Rotalix
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Kontrola hasiacich prístrojov
Faktúra 806
ID: 806 – TOPSET Solutions s.r.o.
36,00 €
15.11.2024
9.12.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 26.11.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 15.11.2024
Suma s DPH 36,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ TOPSET Solutions s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Programy Topset inštalácia
Faktúra 805
ID: 805 – OZ Zatúlané psíky Šaľa
20,00 €
15.11.2024
9.12.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 20.11.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 15.11.2024
Suma s DPH 20,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ OZ Zatúlané psíky Šaľa
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
paušálny poplatok zatúlané psíky
Faktúra 804
ID: 804 – Ing. Szilárd Németh SINEX
4 011,92 €
15.11.2024
9.12.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 29.11.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 15.11.2024
Suma s DPH 4 011,92 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Ing. Szilárd Németh SINEX
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Obecné kalendáre Jelka na rok 2025/ 1880 ks
Faktúra 803
ID: 803 – LINDSTROM
58,18 €
13.11.2024
9.12.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 20.11.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 13.11.2024
Suma s DPH 58,18 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ LINDSTROM
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Prenájom rohoží MKS, Ocú
Faktúra 802
ID: 802 – LINDSTROM
54,53 €
13.11.2024
9.12.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 20.11.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 13.11.2024
Suma s DPH 54,53 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ LINDSTROM
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Prenájom rohoží Inku
