Archív dokumentov uverejnených obcou Jelka.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra 475
ID: 475 – LINDSTROM
53,95 €
23.8.2023
27.9.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 3.9.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 23.8.2023
Suma s DPH 53,95 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ LINDSTROM
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
prenájom rozhoží MKS, Ocú
Faktúra 474
ID: 474 – LINDSTROM
50,54 €
23.8.2023
27.9.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 3.9.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 23.8.2023
Suma s DPH 50,54 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ LINDSTROM
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
prenájom rozhoží inku
Faktúra 473
ID: 473 – GREENLOGY
-52,51 €
23.8.2023
27.9.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 22.8.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 23.8.2023
Suma s DPH -52,51 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ GREENLOGY, a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Preplatok k EE zdrav.stred.
Faktúra 472
ID: 472 – Alza.sk s.r.o.
119,00 €
22.8.2023
27.9.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 5.9.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 22.8.2023
Suma s DPH 119,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Alza.sk s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Predlžovacie káble 9 ks
Faktúra 471
ID: 471 – T-MAPY s.r.o.
1 393,80 €
18.8.2023
27.9.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 1.9.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 18.8.2023
Suma s DPH 1 393,80 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ T-MAPY s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
letecké snímkovanie intravilánu obce
Faktúra 470
ID: 470 – MA-RI Stav1 s.r.o. Jelka
1 620,00 €
17.8.2023
27.9.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 31.8.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 17.8.2023
Suma s DPH 1 620,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ MA-RI Stav1 s.r.o. Jelka
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Terénne úpravy na zbernom dvore
Faktúra 469
ID: 469 – B commerce Group
214,68 €
16.8.2023
27.9.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 23.8.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 16.8.2023
Suma s DPH 214,68 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ B commerce Group
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Drážková fréza do muriva leaserom
Faktúra 468
ID: 468 – Profitent s.r.o.
123,40 €
16.8.2023
27.9.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 30.8.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 16.8.2023
Suma s DPH 123,40 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Profitent s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
sitká
Faktúra 467
ID: 467 – Mikroregión Horný Žitný ostrov
250,00 €
16.8.2023
27.9.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 22.8.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 16.8.2023
Suma s DPH 250,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Mikroregión Horný Žitný ostrov
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Členské Mikroregion Horný Žitný Ostrov
Faktúra 466
ID: 466 – ELPROVAR Juraj Varga
480,00 €
16.8.2023
27.9.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 30.8.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 16.8.2023
Suma s DPH 480,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ ELPROVAR Juraj Varga
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Projekcia elekroišt.prác – ihrisko futbalové
Faktúra 465
ID: 465 – GREENLOGY
1 641,56 €
16.8.2023
27.9.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 30.8.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 16.8.2023
Suma s DPH 1 641,56 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ GREENLOGY, a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Preddavky na EE Komunitné centrum 9-12/2023
Faktúra 464
ID: 464 – GREENLOGY
-5,89 €
16.8.2023
27.9.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 22.8.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 16.8.2023
Suma s DPH -5,89 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ GREENLOGY, a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Preplatok k EE Kostolná 14
