Archív dokumentov uverejnených obcou Jelka.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra 288
ID: 288 – ZE energia a.s.
66,56 €
5.6.2023
18.7.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 19.6.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 5.6.2023
Suma s DPH 66,56 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ ZE energia a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
záloha ZSE 6 bj
Faktúra 287
ID: 287 – ZE energia a.s.
-22,53 €
5.6.2023
18.7.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 19.6.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 5.6.2023
Suma s DPH -22,53 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ ZE energia a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
záloha ZSE Hlboká preplatok
Faktúra 286
ID: 286 – ZE energia a.s.
47,14 €
5.6.2023
18.7.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 19.6.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 5.6.2023
Suma s DPH 47,14 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ ZE energia a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
záloha ZSE
Faktúra 285
ID: 285 – ZE energia a.s.
-442,00 €
5.6.2023
18.7.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 19.6.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 5.6.2023
Suma s DPH -442,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ ZE energia a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
záloha ZSE Ocú preplatok
Faktúra 284
ID: 284 – Szabotrans s.r.o.
500,00 €
5.6.2023
18.7.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 19.6.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 5.6.2023
Suma s DPH 500,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Szabotrans s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Prepravné TJ Jelka
Faktúra 283
ID: 283 – BAB Poradenstvo s.r.o.
345,00 €
3.6.2023
18.7.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 17.6.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 3.6.2023
Suma s DPH 345,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ BAB Poradenstvo s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Odborná príprava v oblasti CO 2.Q 2023
Faktúra 282
ID: 282 – Greenlnovations s.r.o.
1 000,00 €
2.6.2023
18.7.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 16.6.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 2.6.2023
Suma s DPH 1 000,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Greenlnovations s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Služby vo verejnom obstarávaní
Faktúra 281
ID: 281 – Združenie miest a obcí Žitného ostrova
603,90 €
1.6.2023
18.7.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 15.6.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 1.6.2023
Suma s DPH 603,90 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Združenie miest a obcí Žitného ostrova
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Členské ZMaOS Žitného ostrova
Faktúra 280
ID: 280 – Slov.plynárenský priemysel
1 736,00 €
1.6.2023
18.7.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 15.6.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 1.6.2023
Suma s DPH 1 736,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Slov.plynárenský priemysel
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Záloha na plyn 062023
Faktúra 279
ID: 279 – osobnyudaj.sk
82,80 €
1.6.2023
18.7.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 15.6.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 1.6.2023
Suma s DPH 82,80 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ osobnyudaj.sk, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Výkon zodpovednej osoby 062023
Faktúra 278
ID: 278 – MAXNETWORK
160,94 €
1.6.2023
18.7.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 15.6.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 1.6.2023
Suma s DPH 160,94 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ MAXNETWORK , s r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Internetové služby
Faktúra 277
ID: 277 – Ekodvor s.r.o.
253,92 €
31.5.2023
18.7.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.6.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 31.5.2023
Suma s DPH 253,92 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Ekodvor s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
záhradná zemina do VZ
