Archív dokumentov uverejnených obcou Jelka.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra 341
ID: 341 – DANUM s.r.o.
330,00 €
22.5.2024
24.6.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 5.6.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 22.5.2024
Suma s DPH 330,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ DANUM s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Kolaudačný rozbor vody
Faktúra 340
ID: 340 – MAXNETWORK
447,85 €
22.5.2024
24.6.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 5.6.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 22.5.2024
Suma s DPH 447,85 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ MAXNETWORK , s r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
DKP kamera
Faktúra 339
ID: 339 – Katak Pro s.r.o.
527,00 €
21.5.2024
24.6.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 30.5.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 21.5.2024
Suma s DPH 527,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Katak Pro s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Sušiče na roku Komcentrum
Faktúra 338
ID: 338 – 3Wslovakia
296,70 €
21.5.2024
24.6.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 4.6.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 21.5.2024
Suma s DPH 296,70 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ 3Wslovakia
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Poplatky licenčné – cintorín
Faktúra 337
ID: 337 – EXACT Invest s.r.o.
1 041,72 €
21.5.2024
24.6.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 3.6.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 21.5.2024
Suma s DPH 1 041,72 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ EXACT Invest s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
čistiace prostriedky
Faktúra 336
ID: 336 – Lefay s.r.o.
24,37 €
21.5.2024
24.6.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 3.6.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 21.5.2024
Suma s DPH 24,37 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Lefay s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Parky detské volanty komponenty
Faktúra 335
ID: 335 – Családi Konyvklub s.r.o.
99,00 €
21.5.2024
24.6.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 3.6.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 21.5.2024
Suma s DPH 99,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Családi Konyvklub s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Kniha : A torténelmi felvidék
Faktúra 334
ID: 334 – FLORIAN
1 922,18 €
21.5.2024
24.6.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 4.6.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 21.5.2024
Suma s DPH 1 922,18 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ FLORIAN, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Súčiastky na požiarne vozidlo
Faktúra 333
ID: 333 – FRASTIA s.r.o.
10 929,48 €
20.5.2024
24.6.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 31.5.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 20.5.2024
Suma s DPH 10 929,48 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ FRASTIA s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Rozšírenie elektroinštalácie na futbalovom ihrisku
Faktúra 332
ID: 332 – Gaudio s.r.o.
300,00 €
20.5.2024
24.6.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 31.5.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 20.5.2024
Suma s DPH 300,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Gaudio s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Trofeje na rybárske preteky detí 40 kusov
Faktúra 331
ID: 331 – AGRITEC
1 319,23 €
20.5.2024
24.6.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 30.5.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 20.5.2024
Suma s DPH 1 319,23 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ AGRITEC, spol. s r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
súčiastky na New Holland traktor
Faktúra 330
ID: 330 – P.P.H.U Prostar Barbara Karoň
167,20 €
20.5.2024
24.6.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 30.5.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 20.5.2024
Suma s DPH 167,20 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ P.P.H.U Prostar Barbara Karoň
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
DKP Sedačky na vláčik na deň detí
