Archív dokumentov uverejnených obcou Jelka.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra členský poplatok
ID: FD/0535/25 – Mikroregion Horný Źitný ostrov Čenkovce
250,00 €
30.10.2025
Dátum vystavenia 18.9.2025
Dátum splatnosti 30.9.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 250,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Mikroregion Horný Źitný ostrov Čenkovce
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
202516
Faktúra tričká pre hasičov
ID: FD/0534/25 – Gaudio s.r.o.
121,77 €
30.10.2025
Dátum vystavenia 18.9.2025
Dátum splatnosti 2.10.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 121,77 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Gaudio s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
20250222
Faktúra čistiace prostriedky
ID: FD/0533/25 – EXACT Invest s.r.o.
391,05 €
30.10.2025
Dátum vystavenia 24.9.2025
Dátum splatnosti 30.9.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 391,05 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ EXACT Invest s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
101214213
Faktúra Automonitor
ID: FD/0531/25 – INFOCAR a.s.
43,79 €
30.10.2025
Dátum vystavenia 16.9.2025
Dátum splatnosti 30.9.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 43,79 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ INFOCAR a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
220256323
Faktúra členský príspevok na rok 2025
ID: FD/0530/25 – Samosprávna odpadová spoločnosť
3 992,00 €
23.9.2025
Dátum vystavenia 5.9.2025
Dátum splatnosti 19.9.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 3 992,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Samosprávna odpadová spoločnosť
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra záloha na pripojovací príplatok 2. etapa Prestupného bývania
ID: FD/0529/25 – Západoslovenská distribučná a.s.
2 097,98 €
23.9.2025
Dátum vystavenia 2.9.2025
Dátum splatnosti 16.9.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 2 097,98 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Západoslovenská distribučná a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra plakety
ID: FD/0528/25 – Jozef Smrhola-OLYMP
119,00 €
23.9.2025
Dátum vystavenia 11.9.2025
Dátum splatnosti 21.9.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 119,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Jozef Smrhola-OLYMP
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Dekontaminácia chladiaceho zariadenia
ID: FD/0527/25 – Peter Fejér PETINA
99,00 €
23.9.2025
Dátum vystavenia 9.9.2025
Dátum splatnosti 15.9.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 99,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Peter Fejér PETINA
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Aktualizácia certifikátu v ORP
ID: FD/0526/25 – AXIS servis s.r.o.
79,95 €
23.9.2025
Dátum vystavenia 11.9.2025
Dátum splatnosti 18.9.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 79,95 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ AXIS servis s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Odborná príprava v oblasti CO, BOZP
ID: FD/0525/25 – BAB Poradenstvo s.r.o.
450,00 €
23.9.2025
Dátum vystavenia 3.9.2025
Dátum splatnosti 21.9.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 450,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ BAB Poradenstvo s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra komponenty na kosačku trávy
ID: FD/0524/25 – Pavelka Tomáš
229,33 €
23.9.2025
Dátum vystavenia 8.9.2025
Dátum splatnosti 22.9.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 229,33 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Pavelka Tomáš
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra EE VO 082025
ID: FD/0523/25 – Greenlogy
11,48 €
23.9.2025
Dátum vystavenia 5.9.2025
Dátum splatnosti 19.9.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 11,48 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Greenlogy, a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
