Archív dokumentov uverejnených obcou Jelka.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra GEO časopis MKS
ID: FD/0005/25 – News and Media Holding. a.s.
59,90 €
2.5.2025
Dátum vystavenia 3.1.2025
Dátum splatnosti 23.1.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 59,90 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ News and Media Holding. a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra BEZP, SIM
ID: FD/0004/25 – Jablotron s.r.o.
11,03 €
2.5.2025
Dátum vystavenia 3.1.2025
Dátum splatnosti 16.1.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 11,03 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Jablotron s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra údržba vozidla GA 632 EJ
ID: FD/0003/25 – LK autodoprava Ladislav Kovács
800,00 €
2.5.2025
Dátum vystavenia 2.1.2025
Dátum splatnosti 17.1.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 800,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ LK autodoprava Ladislav Kovács
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra výkon zodpovednej osoby 012025
ID: FD/0002/25 – osobnyudaj.sk
84,87 €
2.5.2025
Dátum vystavenia 1.1.2025
Dátum splatnosti 8.1.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 84,87 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ osobnyudaj.sk, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Internetové služby 012025
ID: FD/0001/25 – MAXNETWORK
194,82 €
2.5.2025
Dátum vystavenia 1.1.2025
Dátum splatnosti 15.1.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 194,82 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ MAXNETWORK , s r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra 909
ID: 909 – LINDSTROM
53,68 €
31.12.2024
28.1.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.1.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie 31.12.2024
Suma s DPH 53,68 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ LINDSTROM
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Prenájom rohoží Ocú, MKS
Faktúra 908
ID: 908 – LINDSTROM
58,27 €
31.12.2024
28.1.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.1.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie 31.12.2024
Suma s DPH 58,27 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ LINDSTROM
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Prenájom rohoží Inku
Faktúra 907
ID: 907 – FRP Services
15,60 €
31.12.2024
28.1.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.1.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie 31.12.2024
Suma s DPH 15,60 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ FRP Services, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Fireport program pre PO
Faktúra 906
ID: 906 – T-COM
360,73 €
31.12.2024
28.1.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.1.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie 31.12.2024
Suma s DPH 360,73 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ T-COM
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Telekomunikačné poplatky
Faktúra 905
ID: 905 – T-COM
113,90 €
31.12.2024
28.1.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.1.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie 31.12.2024
Suma s DPH 113,90 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ T-COM
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Telekomunikačné poplatky
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.1.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie 31.12.2024
Suma s DPH 700,92 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ MIM, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Licencia Esona 4.Q2024
Faktúra 903
ID: 903 – FCC Trnava s.r.o.
3 175,65 €
31.12.2024
28.1.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.1.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie 31.12.2024
Suma s DPH 3 175,65 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ FCC Trnava s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Služby v odpadovom hospodárstve 122024
