Archív dokumentov uverejnených obcou Jelka.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra Odvoz a uloženie komunálneho odpadu 102025 plasty
ID: FD/0633/25 – FCC Trnava s.r.o.
3 339,38 €
22.12.2025
Dátum vystavenia 31.10.2025
Dátum splatnosti 31.10.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 3 339,38 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ FCC Trnava s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
257089645
Faktúra Telekomunikačné poplatky
ID: FD/0632/25 – Slovak Telekom a.s.
1,00 €
22.12.2025
Dátum vystavenia 1.11.2025
Dátum splatnosti 14.11.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 1,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Slovak Telekom a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
83784457931
Faktúra Ročné predplatné za prepojenie na CUET
ID: FD/0631/25 – Alphabet group s.r..
150,00 €
22.12.2025
Dátum vystavenia 4.11.2025
Dátum splatnosti 18.11.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 150,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Alphabet group s.r..
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
2025366
Faktúra servis výťahov 102025
ID: FD/0630/25 – SLOV lift s.r.o.
94,71 €
22.12.2025
Dátum vystavenia 3.11.2025
Dátum splatnosti 17.11.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 94,71 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ SLOV lift s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
22521953
Faktúra Telekomunikačné poplatky
ID: FD/0629/25 – Slovak Telekom a.s.
30,75 €
22.12.2025
Dátum vystavenia 1.11.2025
Dátum splatnosti 14.11.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 30,75 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Slovak Telekom a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
8378416168
Faktúra Telekomunikačné poplatky
ID: FD/0628/25 – Slovak Telekom a.s.
385,46 €
22.12.2025
Dátum vystavenia 1.11.2025
Dátum splatnosti 14.11.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 385,46 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Slovak Telekom a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
8378415810
Faktúra Pracovné cesta starostov Štrasburg
ID: FD/0627/25 – ZMO region JE Jaslovské Bohunice
530,00 €
22.12.2025
Dátum vystavenia 31.10.2025
Dátum splatnosti 14.11.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 530,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ ZMO region JE Jaslovské Bohunice
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
102025
Faktúra Služby v oblasti BOZP, PO
ID: FD/0626/25 – Karol Sucháň
98,40 €
22.12.2025
Dátum vystavenia 31.10.2025
Dátum splatnosti 14.11.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 98,40 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Karol Sucháň
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
2500361
Faktúra výkon zodpovednej osoby 112025
ID: FD/0625/25 – osobnyudaj.sk
84,87 €
22.12.2025
Dátum vystavenia 1.11.2025
Dátum splatnosti 8.11.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 84,87 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ osobnyudaj.sk, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
202521400
Faktúra Fireport mesačný poplatok
ID: FD/0624/25 – FRP Services
15,99 €
22.12.2025
Dátum vystavenia 1.11.2025
Dátum splatnosti 16.11.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 15,99 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ FRP Services, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
20252661
Faktúra Prenájom telefonov
ID: FD/0623/25 – NEFTON s.r.o.
75,15 €
22.12.2025
Dátum vystavenia 1.11.2025
Dátum splatnosti 15.11.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 75,15 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ NEFTON s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
20251391
Faktúra BIO odpad
ID: FD/0622/25 – 11 PLUS
159,90 €
22.12.2025
Dátum vystavenia 31.10.2025
Dátum splatnosti 14.11.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 159,90 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ 11 PLUS , s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
20250207
